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19022471
Diagrama de procedimiento de la actividad de control
Descrição
Procedimiento Documento comprobatorio.
Sem etiquetas
procedimiento de control interno en una entidad publica
Fluxograma por
alejandra carbajal salas
, atualizado more than 1 year ago
Mais
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Criado por
alejandra carbajal salas
mais de 4 anos atrás
3
0
0
Resumo de Recurso
Nós do fluxograma
Procedimiento
Documento Comprobatorio
El servidor público responsable, realiza la gestion incluyendo el reporte de presupuesto y documentos solicitados por mes incluyendo reporte del
Se hace la instalación adecuada
Se capacita al personal
Un auditor o servidor comisionado, obtiene el reporte mensual
Oficio de gestión
Oficio revisado, aprobado con sellos y firmas de servidores responsables de área.
Verificación y evaluación del buen funcionamiento de las máquinas y personal de apoyo.
Reporte mensual del Comisionado
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