Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional

Resolución No. 00839 del 17-03-2015, Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional

1. CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

   • AUTOEVALUACIÓN
     • Autoevaluación de la gestión
     • Autoevaluación del Control
       • Los resultados de la autoevaluación en cualquiera de sus modalidades, deberán aplicar el procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” con código 1MC-PR-0005 y demás lineamientos provenientes del proceso Mejora Continua
         • La evaluación de la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme (a la unidad que aplique); información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos; la deben realizar todas las unidades policiales.
     • la herramienta utilizada para la Autoevaluación sera el informe de Autoevaluación de las gestion y el control
   • CONTROL AL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
     • componentes principales
       • Control al direccionamiento estratégico
       • Control a la gestión del talento humano
   • CONTROL A LA GERENCIA DE LOS PROCESOS
   • OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN
     • TIPOS DE EVALUACIONES
       • Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
       • Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
       • Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
       • Revisión por la Dirección
     • Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
     • Evaluación de la rendición de cuentas