Laboratório 2 - expediente

Laboratório 2 - expediente

1. Cadastro e parametrização da empresa no MÓDULO FISCAL do software especifico da área contábil;

   • Confecção de 20 DANFES referentes a compra de mercadoria. Uma parte das compras a vista com copia do cheque do Banco do Brasil e a outra parte a prazo com vencimento em 30 e 60 dias (com duplicatas mensais vencíveis no primeiro e segundo mês subsequente à compra).
     • Confecção de 20 DANFES referentes as vendas de mercadorias. Uma parte das compras a vista com copia do cheque do Banco do Brasil e a outra parte a prazo com vencimento em 30 e 60 dias (com duplicatas mensais vencíveis no primeiro e segundo mês subsequente à compra).
       • Preenchimento e a emissão dos DANFES pelo Emissor de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) https://emissores.sebrae.com.br. Contendo, além dos dados cadastrais dos fornecedores e/ou clientes, as informações da empresa (como vendedora ou como compradora). Além das informações cadastrais citadas acima, o DANFE deverá conter o CFOP respectivo e a discriminação dos itens (produtos, valores do ICMS, valor total da NF.
         • Registro por meio da escrituração fiscal os lançamentos de entrada com os respectivos DANFES emitidos no MÓDULO FISCAL do Dominio Contabil.
           • Registro por meio da escrituração fiscal os lançamentos de saída com os respectivos DANFES emitidos no MÓDULO FISCAL do Dominio Contabil;
             • Apuração dos créditos e débitos de ICMS, no MÓDULO FISCAL do Dominio Contabil
               • Estudo das obrigações principais, acessórias e da legislação fiscal em RO: RICMS/RO, Regimes de Tributação e Substituição Tributária;
                 • Orientação, cadastro e movimentação da empresa nos PVAs do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED/FISCAL), especificamente na EFD contribuições e EFD ICMS, IPI.
                   • Fechamento dos livros fiscais: entrada, saída e apuração de ICMS da empresa no MÓDULO FISCAL do software especifico e no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED/FISCAL).
                     • Impressão (individual) e em formato digital, dos livros fiscais e de apuração de ICMS apurados no MÓDULO FISCAL do software especifico, e no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED/FISCAL).