RESOLUCION 00839 CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

RESOLUCION 00839 CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

1. ARTÍCULO 11. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

2. ARTÍCULO 12. CONTROLES

3. ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTOS

4. ARTÍCULO 14. INDICADORES

5. ARTÍCULO 15. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

   • 1. Programa anual de auditorías
   • 2. Auditoría interna
     • 2.1 Auditoría Interna Integral
     • 2.2. Auditoría Interna Específica
     • 2.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
     • 2.4. Auditoría Interna Combinada
     • 2.5. Auditoría Interna de Seguimiento
   • 3. Informe ejecutivo anual
   • 4. Informe de control interno contable
   • 5. Autoevaluación Institucional.
   • 6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial
     • 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial
     • 2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencia
     • 3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial