Quiz
TEST FINAL
Crie uma conta grátis para terminar este quiz
Salve seu progresso e veja sua nota final.
Já tem uma conta? Inicie sessão
Perguntas do quiz (80)
1Una empresa ubicada en Canadá asigno a sus artículos el precio en dólares canadienses y en
dólares estadounidenses para sus clientes locales. Desea tener el mismo precio para los artículos
en vez de convertir. ¿Cuál es la manera más efectiva, para la empresa, de administrar la
determinación de precios en dos monedas en SAP B1?- ADefinir dos monedas locales. Dólares canadienses y solares estadounidenses. Introducir
el precio por unidad en la lista de precios en dólares estadounidenses - BDefinir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precios
separada para todas las operaciones en dólares estadounidenses. Asignar la moneda que
corresponda al nivel de fila del pedido. - CEstablecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del
documento de venta a dólares estadounidenses cuando la determinación de precios sea dólares
estadounidenses. - DDefinir el dólar estadounidense como una moneda además de definirla como moneda
local. Crear una lista de precios que contenga el precio en dólares canadienses y en dólares
estadounidenses.
- ADefinir dos monedas locales. Dólares canadienses y solares estadounidenses. Introducir
2El contable de una empresa utiliza el asistente de pago para crear los pagos. Luego, el
controlador revisa los pagos a emitir y realiza los cambios necesarios. ¿Qué recomendaría hacer
al contable para que el controlador pueda realizar los cambios necesarios de manera efectiva?- AExportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador.
- BGrabar los criterios de selección del asistente de pagos
- CGrabar la recomendación del asistente de pagos.
- DEjecutar el asistente de pagos y enviar los resultados al controlador.
3Una empresa fabrica cables y otros artículos relacionados y tiene más de 10,000 productos, en
diferentes largos, colores y anchos. Los artículos eléctricos se compran a granel, para el control
de calidad de números originales de los lotes de cada artículo.
¿De qué manera puede el consultor introducir los saldos de apertura de estos artículos con el valor
y la información del lote correctos?
Hay dos respuestas correctas.- AUtilizar la operación Calculo de inventario en SAP Business One
- BUtilizar las plantillas de Data Transfer Workbench para la entrada de mercancías y los
números de lote. - CUtilizar la plantilla de inventario de Data Transfer Workbench y luego la operación
Traslado de inventario en SAP Business One - DUtilizar la operación Saldos de apertura de inventarios de SAP Business One.
4Donde se realiza las operaciones para proveedores representados en el informe del balance?
- AEn la sección Pasivo a largo plazo
- BEn la sección Cuentas a cobrar
- CEn la sección Cuentas a pagar
- DEn la sección Activos a largo plazo
5Una empresa quiere que los códigos de los interlocutores comerciales se numeren
automáticamente cuando se creen nuevos datos maestros. Los códigos de los clientes deben
tener 6 dígitos y comenzar en 058001 y los códigos de los proveedores, 4 dígitos y comenzar en
2001.
¿Cuál es la manera más simple de implementar esto en SAP Business One 9.0?- ADefinir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para
proveedores. Configurar cada serie de numeración para que comience con un
número determinado, con la cantidad de dígitos necesaria. - BUtilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminada para clientes y
proveedores. Configurar el primer número de la serie manual. Cuando el usuario crea
un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual y el sistema
asigna automáticamente el siguiente número. - CAñadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo código de
interlocutor en los datos maestros del interlocutor comercial. La consulta calcula el
siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de interlocutor comercial. El
primer registro de un cliente y de un proveedor se debe introducir manualmente para
configurar el número de inicio correcto. - DEjecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de
cliente y de proveedores antiguos en los valores nuevos, con la cantidad correcta de
dígitos.
- ADefinir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para
6 ¿Cuál de las siguientes cuentas debe aparecer en el flujo de caja?
- ALas cuentas de ventas y gastos con saldos en los periodos seleccionados
- BLa cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa.
- CLas cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa.
- DLas cuentas que muestran la ganancia bruta del ejercicio fiscal actual
7¿Cómo se puede evitar el uso de artículos en cualquier otra operación comercial durante el
recuento del inventario?- AImprimir la lista de recuento cíclico basada en la cantidad del almacén.
- BVerificar y bloquear artículos en la ventana de recomendación del recuento cíclico.
- CAsignar artículos al código de recuento cíclico para bloquear automáticamente los
artículos cuando llegue la fecha y hora de recuento. - DSeleccionar la casilla de selección de bloqueo para los artículos seleccionados en el
documento de recuento de stocks.
8Una empresa quiere establecer recuentos de stock mensuales de algunos de sus artículos y
recuentos de stock anuales de otros artículos en el almacén principal.
¿Dónde puede configurar los recuentos periódicos de stock por grupo de artículos?- AEn la ventana de Operación de recuento de inventario.
- BEn la ventada de Configuración de grupo de artículos.
- CEn la pestaña Planificación de artículos en los registros de datos maestros de artículo.
- DEn la ventana Determinación de recuento cíclico por almacén.
9 Durante la implementación el consultor configura las autorizaciones generales para cada
usuario en la base de datos de prueba. Ahora la empresa está lista para operar y el asesor desea
pasar la configuración de las autorizaciones generales a la base de datos de producción.
¿Qué herramientas permitirá al consultor copiar las autorizaciones generales sin sobrescribir
otros datos en la base de datos de producción?- AData Transfer Workbench.
- BSolution Packager
- CUtilidad Quick Copy
- DAsistente de configuración rápida.
10La solución del cliente depende de un add-on externo. El fabricante del add-on envía al
consultor de implementación un archivo que contiene una base de datos pre-configurada de la
empresa y la solución add-on.
¿Qué función del menú debe utilizar el asesor para procesar este archivo?- AGestor de informes y de layout
- BGestor de Add-on
- CSeleccionar empresa
- DTareas de implementación
11El consultor creo una consulta que visualizara la fecha del pedido previo del cliente. Debido a
que los se toman por teléfono, el usuario necesita ver esta información inmediatamente. ¿Cómo
puede el consultor añadir esta consulta con valores definidos por el usuario para que se ejecute
cuando el usuario genere el nuevo pedido?- AConfigurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo
dependiente - BConfigurar la consulta para que busque en valores existentes definidos por el usuario
- CConfigurar la consulta para que visualice los valores grabados definidos por el usuario
- DConfigurar la consulta
- AConfigurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo
12Una empresa necesita que cada empleado de ventas reciba recordatorio semanal de todas
las ofertas de venta abiertas que tiene. De eso modo el empleado de venta puede supervisar
cada oferta de venta.
¿Cuál es la mejor manera de automatizar esto para el empleado de ventas?
Hay dos respuestas correctas.- AConfigurar una alerta para cada usuario de ventas. Utilizar una consulta con la alerta que
informa de las ofertas de venta abiertas del usuario. Configurar la frecuencia de la alerta
para que se ejecute una vez a la semana. - BConfigurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente. Repetir la campaña
todas las semanas. - CConfigurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos
a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad. - DCrear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de venta
abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana.
- AConfigurar una alerta para cada usuario de ventas. Utilizar una consulta con la alerta que
13 Una empresa está preocupada debido a que los costes logísticos internacionales son muy
diferentes de los costes locales ¿Cómo puede administrar la fluctuación de coste del mismo
artículo en fábrica que se encuentran en diferentes ubicaciones?- AAdministrar los costes de artículos por almacén
- BAdministrar los costes de artículos por dirección
- CVisualizar, en informes y documentos, los costes en la moneda del sistema
- DCrea una lista de costes diferente para cada ubicación
14¿Qué ubicaciones deben ser únicas?
- ALas ubicaciones predeterminadas
- BUbicaciones receptoras
- CSolo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén
15Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos
mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos en libro de mayor, puesto que el director
debe revisarlos primero. ¿Qué proceso de trabajo recomendaría?- A-Grabar el asiento como borrador de documento. El gerente puede revisar el documento en
borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo. - BUtilizar la opción Documento preliminar. El gerente puede revisar al documento preliminar y
revisar los cambios necesarios antes de contabilizarlo. - CDefinir un procedimiento de autorización. Cuando el usuario añada un asiento, el proceso de
autorización se iniciara. El gerente podrá revisarlas antes de introducir comentarios. - DUtilizar la opción vista preliminar de asientos. El gerente puede abrir la vista preliminar para
revisar los asientos antes de grabarlos en el libro de mayor.
- A-Grabar el asiento como borrador de documento. El gerente puede revisar el documento en
16Como consecuencia de una reciente campaña de marketing, una empresa creo un registro de
datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La empresa desea comprar café
a esta tienda.
¿Qué debe hacer?- ACrear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar
un pedido. - BConvertir lo datos maestros del cliente potencial a los datos maestros del proveedor.
- CUtilizar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial en un acuerdo de
compra. - DCrear un pedido con el cliente potencial en el campo de proveedor
- ACrear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar
17Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizaran SAP Business One de modo
similar.
¿Cuál es la manera más eficiente de implementar permisos para autorizaciones generales para
ellos?- ADefinir los empleados como empleados de ventas en SAP B1. Recibirán las mismas
autorizaciones generales de manera automática. - BAsignar a los empleados tipos de licencias de logística limitadas. Esto establecerá las
autorizaciones generales correctas - CDefinir las autorizaciones generales necesarias para la función logística y establecer esta
función como valor propuesto en las cuentas de usuario de los empleados. - DRealizar una lista con los módulos y las funciones que uno de los empleados debe
utilizar. Asignar autorizaciones generales que coincidan con esta lista y copiar este perfil
de autorizaciones a los demás usuarios.
- ADefinir los empleados como empleados de ventas en SAP B1. Recibirán las mismas
18Una empresa vende artículos a los clientes directamente desde almacén. Después de recoger
los artículos en el almacén, la empresa crea una factura en base al pedido que se entregara al
cliente. No se crea ningún documento de entrega. Además de actualizar la cuenta de cliente y de
ingresos, la factura también genera una contabilización en la cuenta de stock y costo de las
mercancías vendidas. ¿Por qué se creó esta parte del asiento?- ACuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se refleja en
la factura. - BEste asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuestos. Cuando se crea un documento de
ventas que contiene un importe de impuesto, el sistema crea un asiento de manera automática - CLa factura afecta al inventario y si utiliza el inventario permanente, se creara un asiento para
reflejar el valor del inventario en el libro de mayor. - DTodos los documentos de factura que afectan la cantidad del inventario crean un asiento
independientemente del tipo de método de inventario utilizado
- ACuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se refleja en
19¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el
método de valoración?- AUtiliza el coste del artículo de su entrada más antigua al stock
- BCalcula el valor medio del artículo en los documento de entrada de mercancías
- CAplica el último precio de compra del artículo
- DUtiliza el precio indicado en el dato maestro del artículo.
20El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en
la de IC es cero, a pesar de que hay un saldo en moneda local. ¿Cómo resuelve el contable este
problema?- A-Utilizar la reconciliación externa.
- B-Utiliza el asistente de Limpieza de datos maestros.
- C-Utiliza la opción Diferencias de tipo de cambio.
- D-Utiliza la utilidad Cierre del periodo
21La metodología AIP de SAP recomienda que los consultores de implementación transfieran
datos históricos en un determinado orden. ¿Cuál es el orden recomendado?- ACantidades de artículos
Datos maestros
Saldos de cuentas de mayor
Pedidos y facturas abiertas - BSaldos de cuentas de mayor
Datos maestros
Pedidos y facturas abiertas
Cantidades de artículos - CDatos maestros
Cantidades de artículos
Pedidos y facturas abiertas
Saldos de cuentas de mayor - DPedidos y facturas abiertas
Datos maestros
Cantidades de artículo
Saldos de cuentas de mayor
- ACantidades de artículos
22Unas semanas después de entrar en productivo el cliente afirma que algunos usuarios ya no
pueden crear pedidos. Estos visualizan un mensaje de error que indica que ya no están
autorizados para acceder pedidos.
¿Cuál es el primer paso del consultor de soporte para diagnosticar el motivo del problema?- AAbrir el archivo de log desde la configuración de la grabación del log en el menú ayuda.
- BVer el log de accesos para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados
- CAbrir la pantalla de autorizaciones generales, seleccionar uno de los usuarios y verificar
el log del historial de modificaciones. - DVerificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual.
23Una empresa ha configurado listas de precios de artículos en cuatro unidades de medida
diferentes. Si la fila de pedidos tiene la misma unidad de medida que se especifica en el precio
¿qué precios se considera primero?- ALa lista de precios asociada al interlocutor comercial.
- BPrecios específicos para el interlocutor comercial.
- CDescuento por volumen para listas de precios.
- DGrupos de descuentos vinculados con el interlocutor comercial.
24Una empresa ofrece ofertas especiales a aquellos clientes que realizan un pedido dentro del
mes de su cumpleaños. La fecha de cumpleaños se almacena en un campo definido por el
interlocutor comercial. La oferta especial puede variar de acuerdo a la época del año.
¿Qué se puede hacer para que el comercial recuerde la fecha de cumpleaños del cliente al
procesar un pedido?- AAñadir una consulta a los valores definidos por el usuario, en el campo de descuento del
pedido. Esta consulta verifica los datos maestros y fija un descuento si el cumpleaños del
cliente es dentro del mes. - BCrear una actividad como recordatorio del cumpleaños del cliente. Añadir esta actividad
cuando se creen los datos maestros. - CDefinir una alerta de usuario. La consulta de alerta se ejecuta diario, verifica los registros
de datos maestros y muestra una lista con los clientes correspondientes en la ventana de
alertas. - DAñadir al pedido un campo definido por el usuario. Añadir una consulta a este campo con
valores definidos por el usuario. Esta consulta verifica los datos maestros e indica en un
campo si el cumpleaños de un cliente es dentro del mes.
- AAñadir una consulta a los valores definidos por el usuario, en el campo de descuento del
25Un usuario desea pagarle a un proveedor. El usuario abre un documento de pagos y
selecciona el número de proveedor. Una de las facturas de proveedor está marcada con un *
¿Qué significa?- A-Ya se contabilizo un pago parcial ara esta factura
- B-La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual
- C-Se creó un Abono de clientes para la factura
- D-La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual
26 Una empresa quiere otorgar a sus clientes habituales el estatus Premium de acuerdo a los
ingresos del año anterior. Al comienzo del año, confecciono un informe con los ingresos
generados por cada cliente el año anterior para determinar si el cliente es merecedor del estatus
ORO o PLATA. En base al estatus, la empresa otorga a los clientes precios preferenciales y otros
beneficios especiales, tales como múltiples descuentos en un solo artículo.
¿Qué procesos le permitirá otorgar múltiples descuentos y precios espécieles a los clientes en
base a los estatus ORO o PLATA?- ACrear un campo definido por el usuario que indique que el cliente es PLATA u ORO y crear
un grupo de descuento de acuerdo con esta nueva propiedad de clientes. - BClasificar los clientes en grupo de cliente PLATA y ORO que cuenten con una lista de
precios especiales y descuentos efectivos. - CConfigurar precios Plata u Oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el
estado Plata u Oro - DAsignar clientes directamente a las listas de precios Plata u Oro, ya que éstas no pueden
asignarse a grupos de clientes.
- ACrear un campo definido por el usuario que indique que el cliente es PLATA u ORO y crear
27 El consultor está listo para migrar los saldos de apertura de los interlocutores comerciales
del cliente. El consultor decide utilizar la operación saldo de apertura de los interlocutores
comerciales. Debido a que algunos de los interlocutores comerciales tienen varias facturas
abiertas, el interlocutor contabiliza la operación para cada importe de factura.
¿Cómo contabiliza el sistema estos saldos y cómo procesa un cobro el usuario?- A1. Cada saldo de factura se contabiliza directamente en la cuenta de interlocutor
comercial.
2. Para que la antigüedad sea la correcta, el usuario puede contabilizar el cobro como un
cobro o cuenta y luego conciliar manualmente las cuentas del interlocutor comercial. - B1. Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento
en la cuenta de interlocutor comercial.
2. Los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe del saldo
de apertura - C1. Cada saldo de factura se contabiliza como la factura de servicio en la cuenta de
interlocutor comercial.
2. Cuando el usuario procesa un cobro, como puede comparar el importe de una de las
facturas de servicio en la cuenta. - D1. Para cada saldo de factura del interlocutor comercial se contabiliza un asiento
2. Cuando el usuario procesa un cobro puede compararlo con el asiento de la cuenta.
- A1. Cada saldo de factura se contabiliza directamente en la cuenta de interlocutor
28- El contralor de la empresa observa los datos de activos de camión de la empresa. La
empresa lo ha tenido por 3 años, sin embargo, el valor neto contable no ha cambiado desde su
adquisición ¿Qué debe hacer la empresa?- ADar de baja los datos maestros de activos fijos
- BEjecutar el cuadro de activos fijos
- CEjecutar la amortización
- DActivar los datos maestros de activos fijos
29Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y del número de columna se
pueden utilizar para identificar un campo en la base de datos.
¿Para qué sirve esta sintaxis?- APara consultas que se utilizan en alertas de usuario.
- BPara mencionar un campo en la ventana activa.
- CPara imprimir layouts.
- DPara utilizar una consulta con múltiples tipos de documento.
30 Un usuario ha definido los proveedores con lo que trabaja la empresa.
¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en un plan de cuentas?- AAñadir todas las cuentas de proveedor en el cajón del activo
- BAñadir una cuenta para cada proveedor en el cajón del pasivo.
- CAñadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón de pasivo.
- DAñadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón del activo
31Una subsidiaria reporta el balance contable a la sede central de la empresa una vez al año.
Los informes internos del Controlling se tienen que enviar todos los meses.
¿Qué opción se recomienda para establecer los periodos contables en SAP Business One con el
fin de cumplir estas necesidades?- ADefinir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como
meses - BDefinir el periodo contable principal como el trimestre y los subperiodos, como meses
- CDefinir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como días
- DDefinir el periodo contable principal y los subperiodos como meses.
- ADefinir el periodo contable principal como el ejercicio fiscal y los subperiodos, como
32Un usuario emitió una factura de clientes por servicio, por 75 litros de pintura a un cliente
por un total de $500. Suponiendo que no hay impuestos involucrados. ¿Cuál de las siguientes
opciones generalmente describe la operación financiera automática creada?- ACuentas por pagar- debe $500, cliente- debe $500, cuenta de ingresos-haber $500
- BCliente- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500
- CCliente- debe $500, cuenta de ingreso- haber $500
- DCuentas a cobrar- haber $500, cuenta de ingreso- debe $500
33Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección
en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento al cliente?- AUtiliza Ctrl + Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, específicamente el importe
correcto. - BUtiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial y especifica el importe correcto
- C-Utiliza las configuraciones del formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada y
utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, especifica el importe correcto - DIngresa el código del cliente y utiliza Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego,
especifica el importe correcto
- AUtiliza Ctrl + Tab para seleccionar el interlocutor comercial. Luego, específicamente el importe
34¿Qué documentos se pueden seleccionar para realizar un pago a un cliente?
Nota: 3 respuestas- A-Abono
- B-Factura
- C-Un depósito realizado desde la cuenta de compensación a la cuenta bancaria
- D-Documento preliminar manual
- E-Asiento manual
35. Una empresa vende papel para impresoras. A los clientes minoristas les ofrece un paquete
individual, así como también de 6 unidades y cartones. Los clientes minoristas reciben un
descuento por los cartones. La empresa utiliza SAP Business One ¿Cuál es la mejor manera de
establecer el precio del papel para impresoras de las diferentes unidades de venta?- AConfigurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Definir en la lista de
precios el precio del paquete individual y un precio menor para el cartón. - BConfigurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
convierta un paquete individual en un paquete de seis unidades y cartones. Configurar un precio
de base y un precio especial para el paquete individual. - CConfigurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios separados y asignar un grupo de
unidad de medida a cada artículo el cual refleje la conversión de las diferentes unidades. - DConfigurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada unidad de medida de venta al por
menor, con sus precios correspondientes y 1 registro maestro de artículos de venta al por mayor
con un precio reducido
- AConfigurar 1 registro de datos maestros de artículos con un grupo de unidad de medida que
36Para más seguridad, es posible utilizar un usuario de base de datos diferente en lugar del
usuario predeterminado “sa”.
¿Dónde realiza el consultor este cambio?- AEn el System Landscape Directory
- BEn SAP Business One studio.
- CEn el Service Manager
- DEn el centro de implementación.
37Una empresa ejecuta el informe de Antigüedad de créditos del cliente y observa que tiene
una gran cantidad de facturas pendientes de cobro.
¿Cuál sería para la empresa la mejor manera de cobrar a los clientes el esfuerzo por solicitarles
el pago de las facturas pendientes de modo que se minimice la futura cantidad de facturas?- ADefinir un plazo para la reclamación con cargo por carta e interés. Activarlo para los
interlocutores comerciales pertinentes y ejecutar el Asistente de reclamaciones. - BDefinir el cargo por carta y el interés en el grupo de cliente de los interlocutores
comerciales pertinentes y luego ejecutar el Asistente de reclamaciones - CEjecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. En el paso informe de
recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés. - DImprimir el informe de Antigüedad de créditos del cliente y seleccionar la opción informe
del estado de cuenta del cliente. El sistema añadirá una comisión a los deudores morosos.
- ADefinir un plazo para la reclamación con cargo por carta e interés. Activarlo para los
38¿Qué herramienta debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de datos de
un cliente al soporte de SAP?- ADirectorio de infraestructura del sistema.
- BSolution Packager.
- CPlataforma de soporte remoto.
- DAsistente para mensajes SAP.
39Un usuario agregó un pago sin referencia a una factura debido a que no pudo encontrar la
factura correspondiente. Luego, la encuentra ¿Cuál es la mejor manera de cerrarla?- A-La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos el usuario deberá
seleccionar ambas facturas e introducir el importe pagado. El sistema cerrará ambas facturas - B-Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la
misma reconciliación - C-Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de
cuentas por pagar del proveedor - D-El sistema automáticamente cerrará la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute la
utilidad Cierre del año
- A-La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos el usuario deberá
40 ¿Qué le sucede al saldo de la cuenta de ingresos cuando se emite una factura a un cliente?
- AAl saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, disminuye
- BAl saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, disminuye
- CAl saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y, por lo tanto, aumenta
- DAl saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y, por lo tanto, aumenta
41Una empresa recibe vasos de parte de unos de sus proveedores. Los vasos vienen embalados
para evitar que se rompan. La empresa recibe un crédito de $5 por vaso por devolver el
embalaje. Cada vez que el proveedor entrega vasos, la empresa devuelven el embalaje del envió
anterior. Cuando la empresa recibe la factura del proveedor, esta última muestra lo acreditado
por los materiales del embalaje anterior. ¿Cuál es una manera simple de registrar el crédito por
devolver materiales de embalaje que aparece en la factura del proveedor?- A-Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la
cantidad y el precio. - BCopiar la factura de cliente a un abono de compras de servicio con una descripción del crédito y
su importe. Mencionar el número de factura de cliente original en el campo de referencia del
proveedor. - C-Establecer el precio de los vasos en la lista de precio en $5 menos que el precio real de este
proveedor
- A-Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la
42Una empresa que vende artículos de jardinería regularmente desecha plantas dañadas.
¿Cuál es la manera correcta de reducir el inventario de estos artículos dañados?- AEmitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la
valoración del inventario. - BCrear una salida de mercancía por la cantidad de artículos dañados.
- CConfigurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura
- DEmitir una entrega que elimine los artículos del inventario.
- AEmitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la
43¿Qué documentos se pueden utilizar para activar los datos maestros de activo fijo?
- AUna factura de clientes y el documento de capitalización
- BUn pedido de entrada de mercancías y la factura de clientes
- CUn pedido de entrada de mercancías y los documentos de capitalización
- DEl documento de capitalización y una factura de clientes
44Una empresa envía bombillas a un cliente, las cuales sufren daños durante el transporte.
Cuando el cliente contacta a la empresa por la entrega antes de que se crea la factura, el
comercial solicita al cliente que devuelva los artículos. En lugar de gestionar el cambio, el
personal del almacén envía los artículos de remplazo al cliente sin introducir ninguna
información a SAP Business One. La empresa desea implementar un proceso detallado para que
SAP Business One para supervisar devoluciones y remplazos de mercancías.
¿Qué proceso puede implementar la empresa para supervisar la devolución de artículos
dañados y procesar el nuevo envió?- AUtilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego
utilizar una salida de mercancía para enviar los artículos de reemplazo. - BCrear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila
negativa para la nueva entrega - CCrear un documento de devolución de mercancías con el cual recibir los artículos y luego
añadir una fila para la cantidad de reemplazo en el pedido para copiarla en la empresa - DUtilizar el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el
transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido de cliente reabierta.
- AUtilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego
45¿Cuál es el primer documento en el proceso en el proceso de ventas que se puede utilizar
como documento base para introducir números de serie?- AFactura de cliente.
- BOferta de venta.
- CEntrega de clientes.
- DPedido de cliente.
46 Cuando se genera una factura en SAP Business One, ¿qué fecha determina el subperiodos
apropiado para el asiento creado?- ALa fecha de vencimiento
- BLa fecha del documento
- Cla fecha de contabilización.
- DLa fecha del sistema.
47-Una empresa trabaja con la definición de determinación avanzada de cuenta de mayor. Se
han configurado las reglas en la ventana de determinación avanzada de cuentas de mayor. Al
observar los saldos de ingresos de fin de mes, el contable observa que determinados importes
sean introducidos en las cuentas de ingresos equivocadas. ¿Cuál puede ser el motivo?- A-Algunos ingresos provinieron de facturas de servicios y las reglas no son válidas para los
documentos de servicio. - B-No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de clientes.
- C-Una de las reglas incluye una cuenta de inventario además de la cuenta de ingresos
- D-El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades
más elevadas - E-Las reglas no se establecieron para el periodo correspondiente.
- A-Algunos ingresos provinieron de facturas de servicios y las reglas no son válidas para los
48Al crear un mensaje de soporte en SAP con el asistente de mensajes, ¿cuál es la prioridad se
las operaciones comerciales se ven gravemente amenazadas y no se puede ejecutar tareas
urgentes?- AMedia
- BBaja
- CMuy alta
- DAlta
49Durante la implementación, el contable de la empresa decidió utilizar un modelo de plan de
cuentas predefinido. Después de trabajar un tiempo su sistema decide añadir algunas cuentas
de activos fijos nuevas al plan de cuentas. ¿A qué nivel le recomendarías al contable que
agregue las cuentas nuevas?- AA un nivel inferior al de la cuenta bancaria
- BA un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas del plan de cuentas
- CAl mismo nivel que cuentas de activos similares
- DEn el cajón de cuentas de costes como cuentas cabecera
50Un usuario observa que algunas mercancías vendidas a un cliente la semana anterior no
aparecen en la lista de Contabilización de stock.
¿Cuál puede ser el motivo?- AEl artículo no se marcó como un artículo de inventario.
- BEl usuario no tiene autorizaciones suficientes para acceder a la lista de contabilización
- CEl usuario cerró la fila del artículo e37n el documento de entrega.
- DEl documento de entrega se copió a una factura y el informe de la lista de Contabilización
muestra la transacción de la factura.
51Una empresa administra el servicio postventa de acuerdo con los contratos de servicio. En
determinados casos necesita suministrar piezas de recambio que estos contratos no cubren.
Para que el proceso de venta optimizado con un solo documento. ¿Cuál de los siguientes
documentos es la mejor opción para cumplir este requisito?- AFactura de clientes.
- BEntrega.
- CAbono de clientes.
- DPedido de clientes.
52Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy bien trimestre de
ventas, el flujo de caja del mes aún es muy bajo y la mayoría de las facturas vencen en dos
meses.
¿Cómo puede la empresa evitar esto en un futuro?- AVerificar el informe de Antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de
crédito más bajo para los clientes que tengan una gran cantidad de facturas vencidas. - BVerificar las condiciones de pago de los clientes y ver si se puede negociar un tiempo de
pago más breve. - CEjecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción Ejecución
de orden de pago. Las facturas se cerrar después de obtener la confirmación del banco. - DEmitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas abierta y cambiar la fecha
de vencimiento de las facturas que venzan en los próximos dos meses. Luego enviar las
cartas de reclamación a los clientes correspondientes.
- AVerificar el informe de Antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de
53En una empresa las operaciones sobre salarios se importan desde el software de nóminas
externo. Las operaciones se importan en SAP Business One como un solo documento preliminar.
¿En qué parte del sistema puede un contable contabilizar algunas de las entradas de salario
desde el documento preliminar hacia el asiento definitivo?- A-En el informe de documentos preliminares
- B-En el informe de documentos en borrados
- C-En la ventana de documentos preliminares
- D-En la ventana de modelo de contabilización
54 ¿Cuál de las siguientes acciones ocasionan las reconciliaciones automáticas del sistema?
- AAñadir un abono basado en una factura.
- BAñadir una factura basada en un pedido.
- CCerrar manualmente una entrega.
- DEjecutar la utilidad cierre del periodo
55Un empleado crea una actividad que consiste en una llamada telefónica en el informe de
antigüedad para cada factura que lleva más de 30 días vencida.
¿Qué paso adicional puede adoptar el empleado para lograr que la llamada telefónica sea más
efectiva al supervisar y administrar las facturas vencidas?- AAñadir una alerta por medio de la Gestión de alertas para recibir un recordatorio de
llamadas. - BAdjuntar la factura a la actividad en la pestaña de Vincular documentos para poder
supervisar una factura especifica - CEstablecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de
llamadas. - DAdjuntar la actividad a la factura en la pestaña Adjuntar para poder supervisar una
factura especifica.
- AAñadir una alerta por medio de la Gestión de alertas para recibir un recordatorio de
56¿Formula de lo disponible en tu almacén?
- ADisponible = [En stock + pedido] – solicitado
- BDisponible = [En stock - pedido] + solicitado
57¿Qué operación afectara a la cuenta de pérdidas y ganancias? Nota: Hay 3 respuestas
correctas.- A-Utilidad del periodo
- B-Cobro sin referencia a una factura
- C-Factura de clientes
- D-Deposito al banco
- E-Abono de clientes
58¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la
metodología de implementación AIP de SAP? (foto # 275) RESPUESTA 2- Ax
- By
59Antes de que el partner cree un mensaje de soporte de SAP, ¿qué es lo que SAP necesita que
este verifique antes de diagnosticar el problema?
Hay dos respuestas correctas.- ALa fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente
- BNotas de SAP y otros recursos de información.
- CEl problema sucede solo en la aplicación SAP Business One
- DEl informe de estado del sistema desde RSP.
60Un usuario del departamento de marketing desea pedir material de oficina. El usuario no
sabe quién es su proveedor de la empresa ni los precios recomendados.
¿Qué debe hacer el usuario y el departamento de compras?- AEl usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compras donde mencione
los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega.
El director de compras ingresa el proveedor recomendado para los materiales de oficina y
aprueba el pedido de compra. - BEl usuario debe crear un acuerdo global de compras que mencione los artículos
necesarios, la cantidad y la fecha de entrada.
El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las
solicitudes. - CEl usuario debe crear una solicitud de compra que mencione los artículos necesarios, la
cantidad y la fecha de entrega.
El departamento de compras se encargara de la solicitud y comprara los artículos en el
mejor precio posible. - DEl usuario debe crear un solicitud debe crear una solicitud de pedido sin especificar el
código de proveedor.
Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de
materiales de oficina a fin de obtener la mejor oferta.
- AEl usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compras donde mencione
61Un usuario realiza un asiento manual en moneda extranjera para uno de los interlocutores
comerciales en el sistema. En la ventana de reconciliación la operación que el usuario indico en
la moneda extranjera se visualiza en moneda local. ¿Cuál puede ser el motivo?- ATodas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales se realizan en moneda local.
- BLa visualización predeterminada en la ventana de reconciliación es local y se puede cambiar a
cualquier moneda activa - CTodas las reconciliaciones se realizan en moneda local
- DEl interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas
62Para cuál de las siguientes acciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?
- ACambiar periodos de contabilización
- BIniciar el servidor de licencias
- CAcceder al System Landscape Directory
- DIniciar el Gestor de Servicios
63Un usuario accidentalmente creo un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor
en el sistema SAP Business One. Aun no existe la entrada de mercancía para el pedido de
compra.
¿Cómo corrige el usuario esta situación?- ACancele el segundo pedido.
- BElimine el segundo pedido.
- CEliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible
cuando el usuario desee pedir artículos a este proveedor en el futuro. - DCambie a cero la cantidad del segundo pedido.
64Un usuario compra servicios de limpieza con regularidad. El precio depende de las visitas. El
usuario desea utilizar los informes de compras para controlar más de cerca los servicios
recibidos. ¿Cuál de estas opciones es la más apta para controlar costes y cantidades en los
informes de compra estándar?- A-Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza
- B-Establecer un precio especial para el interlocutor comercial de proveedor
- C-Crear una cuenta de gastos especiales para servicios de limpieza
- D-Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de
compra.
65 ¿Dónde se selecciona la opción para admitir números de serie y lotes pata gestión de
periodos de terceros?- AEn configuración de documentos del periodo de compra.
- BEn la configuración del almacén
- CEn la pestaña Inventario, en configuración general.
- DEn el maestro del artículo.
66¿Qué herramientas proporciona SAP para transferir pedidos desde el sistema antiguo?
- AUtilidad Quick Copy
- BTransacción de saldos de apertura.
- CImportar desde la utilidad de Excel.
- DData Transfer Workbench.
67La cede central de una empresa internacional se encuentra en Estados Unidos. Tiene
subsidiarias en el Reino Unido.
¿Cómo debería definir la configuración de la moneda a novel empresa para facilitar una mejor
integración entre las subsidiarias y la sede central?- AEn cada subsidiaria definir el dólar estadounidense como moneda local y libra esterlina
como moneda del sistema. En la sede central definir el dólar estadounidense como la
moneda local y la moneda del sistema. - BEn cada subsidiaria definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar
estadounidense como la moneda del sistema. En la sede central definir el dólar
estadounidense como la moneda local y la moneda del sistema - CEn la sede central y las subsidiarias, definir el dólar estadounidense como la moneda local
y la libra esterlina como la moneda del sistema. - DEn la sede central y las subsidiarias, definir la libra esterlina como la moneda local y el
dólar estadounidense como la moneda del sistema.
- AEn cada subsidiaria definir el dólar estadounidense como moneda local y libra esterlina
68El cliente dice que al examinar algunos pedidos observó que sus cantidades se habían
modificado después de haberse creado los pedidos.
¿Cómo puede el consultor de soporte comenzar a diagnosticar el motivo del problema?- AAbrir alguno de los periodos para ver si hay una entrada en el log del historial de
modificaciones. - BCambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la
empresa. - CComparar la configuración actual con el informe de la última configuración grabada.
- DVer el log de acceso para ver el nombre de la última persona que se registró.
- AAbrir alguno de los periodos para ver si hay una entrada en el log del historial de
69Además de un pedido, ¿qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se lo
agrega al sistema?- APedido de compra.
- BSalida de mercancía.
- CSolicitud de traslado de inventario.
- DTraslado de inventario.
70¿Qué sucede en una empresa que utiliza el inventario permanente cuando emite una
factura, la cual no se basa en ningún otro documento, para un artículo del inventario?- ASe genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario
- BUna vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable como el
movimiento de inventario y la cantidad se visualiza como solicitada. - CSe contabiliza el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad
nunca se visualiza como solicitada. - DSe genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se
cierra la factura.
71Un empleado del almacén creo una entrada de mercancía de pedido al recibir 500 cajas de
CD en el departamento de expedición. El departamento de Contabilidad no se remitió a este
pedido de entrada de mercancía cuando creo una factura de proveedor. ¿Cuál es el resultado?- A-La factura de proveedores no pudo generar un pago
- B-500 cajas se contabilizaron dos veces en el inventario
- C-Los costes de inventario del artículo se redujeron a la mitad
- D-Se envió un pago por 1000 cajas al proveedor
72 ¿Qué pueden hacer lo clientes con un contrato de mantenimiento valido?
Hay dos respuestas correctas.- AInvestigas problemas con las herramientas de soporte SAP
- BCrear mensajes de soporte directamente para SAP
- CObtener soporte SAP gratuito para nivel 1 y 2.
- DRecibir parches y actualizaciones a versiones nuevas
73Un cliente de una empresa puede realizar pedidos de numerosas maneras, desde el sitio web
de comercio electrónico, por teléfono, en ferias comerciales, por correo electrónico y a través de
una red de distribuidores. La empresa desea saber cuál es la fuete de la cual proviene cada
pedido para luego poder realizar un análisis. Los pedidos realizados en ferias comerciales solo
pueden enviarse si está disponible la cantidad total del articulo solicitado, los pedidos
provenientes de otras fuente, en cambio, pueden enviarse de manera parcial.
¿De qué modo puede la empresa implementar estas necesidades?- AIdentificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleado de ventas.
Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria
comercial. - BAñadir una lista de valores al campo. Comentarios de picking y embalaje para registrar el
origen del pedido de ventas. Si el pedido proviene de una feria comercial indicar el texto
“Sin entrega parcial” en los comentarios - CIndicar el origen del pedido en un campo definido por el usuario. Si la verificación de
disponibilidad de artículos se visualiza para un pedido que se origina en una feria
comercial, seleccionar la casilla de selección entrada parcial en el pedido. - DSeleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por el
usuario. Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido originado en
una feria comercial.
- AIdentificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleado de ventas.
74¿Cuáles de las siguientes tareas las puede ejecutar la consola del agente de la plataforma de
soporte remoto? (Selecciona 3 respuestas)- A-Descarga de actualizaciones y parches de software
- B-Solicitudes de clave de licencia
- C-Ejecución de Servicio de Validación de Licencias (LVS)
- D-Comprobación del sistema a través de dashboards
- E-Actualizaciones de base de datos
75Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldos para el ejercicio fiscal anterior y descubre
que todas las cuentas de pérdidas y ganancias tienen saldos. ¿Qué se debe de hacer para
visualizar correctamente el informe de sumas y saldos?- A-En el criterio de selección del estado de cuentas, se debe seleccionar la opción ocultar cuentas
con saldo cero. - B-El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balance. Para ver un
informe de pérdidas y ganancias, ejecutar el informe de pérdidas y ganancias. - C-Se debe ejecutar el proceso de cierre del periodo para el periodo de contabilización anterior
debido a que el informe se emite con los saldos en apertura. - D-El informe se debe visualizar a nivel 4 para ver los saldos correctos de cada cuenta.
- A-En el criterio de selección del estado de cuentas, se debe seleccionar la opción ocultar cuentas
76Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la
deuda hipotecaria con el banco ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar esto?- A-Utilizar la función Documento preliminares
- B-Utiliza el Asistente de pago
- C-Utilizar la función Modelo de contabilización
- D-Utilizar la función Contabilizaciones periódicas.
77Una empresa compra salsa de tomate a granel y la revende en cantidades más pequeñas. El
articulo salsa de tomate tiene varias unidades de venta de acuerdo con el envase del artículo.
Todas las unidades de venta se agrupan en el grupo UdM de salsa. Un empleado de almacén
emitió a una tienda un documento de entrega por 2000 latas de tomate. El informe de la lista de
contabilizaciones de stock muestra que solo se extrajeron artículos del almacén. ¿Por qué el
informe muestra solo la mitad de la cantidad prevista?- A-La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa.
- B-La unidad en la lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículos
- C-La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate de inventario
- D-La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de datos.
78Una empresa vende equipo de TI en todo el mundo. El director financiero (CFO) deseo recibir
informes financieras referentes a los ingresos distribuidos por país. El contado de la empresa ya
agrego cuentas de ingresos para cada país donde opera la empresa. ¿Cómo puede el CFO utilizar
la solución Determinación de cuentas de mayor avanzada para administrar efectivamente las
cuentas de ingresos predeterminadas?- A-Asignar cada cuenta a cada de acuerdo con la ubicación del cliente
- B-Añadir un almacén por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacén
- C-Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por país y definir una cuenta de ingresos
predeterminadas para cada propiedad - D-Definir una cuenta de ingresos por país destinatario
79Una empresa proporciona un descuento del 5% en impresoras al grupo de clientes
Distribuidores. También proporciona un descuento adicional del 2% en impresoras de un
determinado fabricante.
¿Cuál es la mejor manera de establecer los descuentos en SAP Business One 9.0?- AUtilizar el descuento Periodo y Volumen para establecer un descuento para el grupo de
artículo impresoras y un descuento para el fabricante para todos los grupos de clientes
Distribuidores. El sistema siempre suma los porcentajes de descuento en el documento de
ventas. - BUtilizar los precios especiales para los interlocutores comerciales para establecer un
descuento para el grupo clientes Distribuidores y otro descuento para el pedido y el
volumen de impresoras específicas. - CUtilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar Total
como el descuento efectivo - DUtilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos
Impresoras y un descuento para el fabricante, pero todos los grupos de clientes
Distribuidores. En el maestro de clientes de todos los distribuidores, seleccionar El más
alto como el descuento efectivo.
- AUtilizar el descuento Periodo y Volumen para establecer un descuento para el grupo de
80 ¿Cuál de estas opciones debe proporcionar el partner al cliente después de entrar en
productivo?
Hay 2 respuestas correctas.- A- Información de contacto del departamento de soporte para el interlocutor
- BClave de licencia para el servidor de SAP Business One.
- CCuenta de S-User y Contraseña.
- DAcceso al dashboard de soporte del interlocutor..
Informações
- Descrição
- TEST
- Autor
- Alicia Lira
- Idioma
- English
- Visualizações
- 244
- Etiquetas
- Avaliação
- Ainda sem avaliações Avalie este quiz