RESOLUCIÓN 00839 del 17/03/2015 ACTUALIZACIÓN MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA POLICÍA NACIONAL

RESOLUCIÓN 00839 del 17/03/2015 ACTUALIZACIÓN MANUAL PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA POLICÍA NACIONAL

1. GENERALIDADES

   • DEFINICIÓN Componentes del Sistema de Gestión Integral
   • FINALIDAD Actividades del proceso en los niveles Estratégico, Táctico y Operacional
   • ÁMBITO DE APLICACIÓN En Policía Nacional
   • ALCANCE LEGAL leyes y decretos de la Policía Nacional y del Sistema de Gestión Integral
   • MARCO CONCEPTUAL Elementos de control: Control, Criterio, Comparación, Toma de decisión

2. ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN

   • DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
     • Ley 87 de 1993, -Autocontrol, Autorregulación, Autogestión
   • ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
     • Evaluación y seguimiento - Asesoría y acompañamiento - Fomento de la cultura del control operacional - Relaciones con entes externos
   • ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO
     • El Dueño del proceso de control interno Define, revisa, modifica, aprueba, actualiza, publica, entrena, mide, analiza y mejora la gestión del proceso, procedimientos, guías y formatos.
   • ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
     • Realizan: Autocontrol, Evaluación, Control del trabajo, Detectar desviaciones, Efectuar correctivos

3. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

   • PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
     • Programa anual de auditorías
       • AUDITORÍAS INTERNAS: Integral, Específica, Sistemas de Gestión, Combinada, de Seguimiento
     • SUBCOMITÉS DE MEJORAMIENTO GERENCIAL DE TIPO: central, regionales y local.
     • Informe ejecutivo anual - Informe de control interno contable - Autoevaluación Institucional
   • MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Resolución 03392 del 30/07/2015
   • INDICADORES de Seguimiento, Medición y Análisis
   • CONTROLES: Documentos internos y externos, Herramientas de medición, Actividades de la caracterización, Puntos de control de procedimientos, Mapas de riesgos, Matriz de servicios, características y estándares y de productos, usuarios y clientes
   • PROCEDIMIENTOS todas las, Tareas, Actividades y Métodos establecidos.

4. ASPECTOS A CONTROLAR

   • EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO con el Modelo Estándar de Control Interno
   • CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD a través de la norma técnica de calidad para la gestión pública y Norma Técnica de Calidad ISI 9001.
   • CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Control al direccionamiento estratégico, Control a la gerencia de procesos y a la gestión del talento humano
   • AUTOEVALUACIÓN del control y de la gestión
   • OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN Evaluación de la rendición de cuentas, de las quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción del cliente, seguimiento a la administración del riesgo, al control del producto o servicio no conforme, a la información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos y Revisión por la Dirección

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