Quiz
Test Kike FI
Erstelle ein kostenloses Konto, um dieses Quiz zu beenden
Speichere deinen Fortschritt und sieh dir dein Endergebnis an.
oder mit deiner E-Mail registrieren
Schon ein Konto? Anmelden
Fragen in diesem Quiz (87)
1¿Qué puede editar en la propuesta de pago? (3)
- ADatos de pago en el registro maestro de deudor o acreedor
- BDescuento por pronto pago para cada partida individual
- CImporte de pago para un anticipo
- DAsignación a otro banco propio
- EBloqueo de pago para una partida abierta
2¿Cómo puede evitar la creación de datos maestros de acreedor duplicados?
- AUtilice los Matchcodes y active la verificación automática de duplicados
- BEjecute los informes de comparación de datos maestros RFKKAG00 Y RFDKA00
- CMarque el NIF comunitario en el grupo de status de campo según sea necesario
- DMarque el NIF comunitario como campo obligatorio
3¿Cuál de las siguientes posiciones puede asignar directamente al registro maestro de activos en la pestaña Temporal?
- ACantidad
- BSegmento
- CCriterio de Clasificación
- DVida util
4¿Qué elementos tiene que indicar durante la contabilización de documento para distinguir entre los Principios Contables de Aceptación General (GAAP, del inglés Generally Accepted Principales) Internacionales y los locales? (2)
- AGrupos de Cuentas para la solución para cuentas
- BGrupos de Ledgers para la solución para ledger
- CLedger para la solución para ledger
- DCuentas para la solución para cuentas
5Ha indicado una central en su registro de maestro de acreedor ¿Qué consecuencias tiene esto?
- AToda la correspondencia con la subsidiaria también se envía automáticamente a la central.
- BLos datos bancarios de la cuenta subsidiaria se actualizan automáticamente con los datos bancarios de la cuenta de central.
- CLa cuenta de subsidiaria se asigna automáticamente al mismo grupo de cuentas como la cuenta de la central.
- DTodas las partidas contabilizadas en la cuenta subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta central.
6¿Qué campos puede actualizar al entrar un documento de factura para un cliente esporádico?
- ADirección y datos bancarios
- BDatos bancarios e idioma de comunicación
- CVías de pago e idioma
- DVías de pago y datos bancarios
7¿Qué datos actualiza en los segmentos del plan de cuentas de una cuenta de mayor?
- ADatos de consolidación
- BDatos de autorización
- CDatos de usuario
- DDatos de reconciliación
8¿Qué especificaciones puede seleccionar en los datos de cabecera del documento de anulación para anular una contabilización de libro mayor?
- AFecha de Contabilización
- BFecha base
- CBloqueo de pago
- DFecha de documento
9¿Qué información está actualizada en la factura al contabilizar un pago completo? (2)
- ANúmero de documento de compensación
- BMoneda de compensación
- CCuenta de compensación
- DFecha de compensación
10¿Qué herramientas reducen el volumen de trabajo que implica la actualización de tipos de cambio? (3)
- AMoneda inicial
- BMargen de cambio
- CInversión
- DConversión
- ETipo de Cambio
11El director contable establece que los valores para un grupo especial de activos se muestren por separado en el libro mayor. ¿Qué objetos tiene que crear en Customizing para la contabilidad de activos fijos para cumplir este requisito?
- AUna nueva estructura de balance
- BUna nueva determinación de cuenta
- CUna nueva clase de activo fijo
- DUna nueva área de valoración
12¿Qué datos están definidos en el nivel de datos maestros bancarios? Información de pago y reclamación.
- AUn país y una clave de bancos únicos
- BDatos generales y datos de control
- CInterlocutor comercial correspondiente
13¿Cuál es la finalidad del número de cuenta de grupo en la actualización de datos maestros de cuenta mayor?
- ASe utiliza para la gestión de informes multisociedades si las sociedades utilizan diferentes planes de cuentas.
- BActúa como clave para identificar la cuenta de balance y las cuentas de pérdidas y ganancias en la versión de balance contable
- CDetermina los campos en la pantalla de entrada cuando crea o actualiza un registro maestro en la sociedad
- DPropone el intervalo predeterminado de números que se aplica para el número de cuenta de mayor en la sociedad.
14¿Qué tiene que configurar para crear una clase de correspondencia? (2)
- APrograma de impresión
- BVariables
- CFormulario
- DGrupo de Tolerancia
15El gobierno anuncia que tiene previsto cambiar el procentaje del IVA Básico del 20% al 18%
¿Qué debe hacer en el sistema para cumplir con ello?- ACrear un indicador de impuestos nuevo con el porcentaje de IVA del 18% para el IVA soportado y repercutido
- BCrear nuevos indicadores de impuestos con el porcentaje de IVA del 18% para el IVA soportado
- CCambiar el porcentaje de IVA para los indicadores de IVA soportado y repercutido al 18%
- DCambiar el porcentaje de IVA para los indicadores de IVA soportado existentes al 18%
16Tu cliente quiere acceder a las partidas individuales de cuentas de PyG sin salir de la visualización de Balance y PyG. ¿Qué le recomiendas?
- AActivar el indicador de Visualización de partidas individuales en la estructura de balance.
- BUsar un informe de investigación.
- CUsar el informe estándar de estados financieros (RFBILA00)
- DEjecutar un informe de partidas individuales
17¿Qué sucede cuando contabiliza un pago parcial efectuado? (2)
- ASe crea una partida nueva con referencia a la factura.
- BLa factura se borra
- CLa factura permanece abierta
- DSe fija un bloqueo de pago en la factura
18Tiene 50€ de Debe y 80€ de Haber en una cuenta.
Esta cuenta está asignada en el Activo en una estructura de balance /PyG con el indicador de Debe y de Haber fijado.
¿Cómo se muestra esto en el balance?- AEl saldo de la cuenta se muestra en el Pasivo
- BEl saldo se muestra en el Activo
- C50€ se muestran en el Pasivo y 80€ en el Activo
- D50€ se muestran en el Activo y 80€ en el Pasivo.
19¿Qué define en el Customizing para el programa de pagos? (3)
- ARequisitos previos para la verificación del saldo Debe
- BImportes previstos
- CFormularios para los medios de pago
- DCuentas transitorias bancarias
- EAsignaciones para el centro de beneficios
20¿Cuál es el número máximo de partidas individuales en un documento FI?
- A99
- B999
- C9999
- Dilimitado
21De las siguientes, ¿cuales describen características de datos maestros (2 respuestas)
- ALos datos maestros se utilizan a largo plazo para múltiples procesos empresariales.
- BLos datos maestros son asignados normalmente a niveles organizativos
- CLos datos maestros deben ser asignados a nivel de sociedad
- DLos datos maestros no pueden ser modificados una vez creados.
22En las partidas individuales de los documentos de FI, ¿Qué controla la clave de contabilización? (3)
- ASi la contabilización de la partida individual se realiza en el Debe o en el Haber
- BEl grupo de cuentas al cual se puede contabilizar la partida individual.
- CSi la partida se contabiliza con referencia a las clases de coste primario o secundario.
- DEl status de campo de los datos adicionales.
- ELa clase de cuenta a la cual se puede contabilizar la partida individual
23¿Qué hace el programa de cierre anual en la contabilidad de activos fijos?
- AVerifica las listas de amortización y el historial de un activo fijo, y después, contabiliza la amortización.
- BRealiza simulaciones de amortización y contabilizaciones de corrección
- CVerifica si la amortización y los inventarios están contabilizados de manera integral.
- DGenera el siguiente periodo abierto disponible para cada área de valoración
24¿Qué información actualiza para bancos propios? (3)
- AInformación para extracto bancarios electrónicos
- BInformación para operaciones de pago electrónico
- CCuentas de Mayor
- DCuentas de deudor y acreedor
- ECuentas bancarias para cada banco propio
25¿Qué sucede cuando se ejecuta la verificación de saldo Debe y está seleccionando un acreedor?
- AEl usuario tiene que modificar los pa´rametros
- BLa ejecución de pago se detiene y debe reiniciarse
- CEl acreedor se bloquea para esta ejecución de pago.
- DEl Haber se paga y el Debe se desbloquea
26Durante el periodo de cierre del ejercicio, el responsable de la contabilidad principal ha contabilizado un documento con una imputación incorrecta. El responsable ha detectado un problema justo después de la contabilización y quiere saber cómo anular el documento para que no afecte a los Saldos Debe y Haber.
¿Qué Código de anulación tiene que utiizar el responsable?- AAnulación real en el periodo actual
- BAnulación en el periodo actual
- CAnulación en el periodo cerrado
- DAnulación real en el periodo cerrado.
27¿Cuál de las siguientes operaciones en cuenta de mayor especiales son apuntes estadísticos? (2) (11.TFIN52)
- AAval
- BAnticipo
- CSolicitud de aceptación de letra de cambio
- DSolicitud de anticipo
28¿En qué nivel se crean las clases de activos fijos?
- ALedger
- BMandante
- CSociedad
- DPlan de valoración
29Es habitual que las empresas reciban facturas para el ejercicio anterior a principios del nuevo ejercicio.
¿Qué fechas deben tener el mismo ejercicio en la entrada de documento?- AFecha de contabilización y fecha de referencia
- BFecha de documento y fecha de referencia
- CFecha de documento y fecha de contabiliación
- DFecha de inicio del cálculo de la amortización y fecha de documento
30¿Cual de las siguientes posiciones puede seleccionar para una variante de informe? (2)
- AAsignación de grupos de usuarios
- BProgramación de batch input
- CProteger campo
- DUna variable de selección
31¿Qué función se ofrece en los informes de análisis con la interfase Informe-Informe?
- ATransferir a otro usuario
- BDescargar a una hoja de cálculo
- CLlamar a una operación
- DModificar la salida gráfica
32¿Qué sucede en el paso de entrada de mercancías del proceso de reconciliación?
- AFI y MM se actualizan a la vez. La cuenta de inventario se encuentra en el Debe y la recepción de factura se encuentra en el Haber.
- BFI y MM se actualizan a la vez. La cuenta de inventario se encuentra en el Haber y la recepción de factura se encuentra en el Debe
- CSe genera un documento FI. La cuenta de recepción de factura se encuentra en el Debe y la cuenta de acreedor se encuentra en el Haber
- DSe genera un documento MM. La cuenta de inventario se encuentra en el Haber.
33Contabiliza un abono para una factura con una fecha de contabilización una semana después de que la factura haya sido entrada.
¿Cómo puede asegurar que la fecha de vencimiento del abono sea la misma que la fecha de vencimiento de la factura?- AAsegurar que se utilicen las mismas condiciones de pago en los dos documentos
- BAsegurar que se aplique la misma vía de pago en los dos documentos.
- CEntrar una"V" en el campo de referencia de factura del abono
- DEntrar el número de factura en el campo de referencia de factura del abono
34¿Dónde en el Customizing puede configurar que el centro de coste en el número de subactivo sea idéntico al centro de Coste del activo fijo principal?
- AEn la estructuración de pantallas del maestro de activo fijo
- BEn la disposición del registro para el registro maestro de activo fijo
- CEn la estructuración de pantallas del área de valoración
- DEn la determinación de cuenta de la clase de activo fijo
35¿A qué unidad organizativa puede asignar su validación y sustitución?
- ASociedad
- BDivisión
- CSegmento
- DCentro de beneficio
36¿Cómo se permite SAP ERP ECC: 6.0 la integración en tiempo real FI-CO con la nueva contabilidad principal?
- ALa Sociedad CO se puede configurar con una asignación de uno a uno a una sociedad
- BSe proporciona un intervalo de periodo de contabilización separado para las contabilizaciones CO-FI
- CSe generan contabilizaciones de reconciliación de lotes a partir del ledger de reconciliación
- DEl diario universal proporciona una tabla de base de datos común para las contabilizaciones de CO-FI
37Tiene que copiar una sociedad a partir de una sociedad existente. ¿Qué objetos existentes pueden asignarse automáticamente?
- AGrupos de centros de beneficios
- BSociedad CO
- CCuentas de Mayor
- DDatos maestros de deudor
38Quiere que el campo de texto de la partida individual sea obligatorio durante la entrada de documento. fss0
¿Qué objeto de Customizing puede actualizar para hacerlo? (2)- AClase de documento
- BClave de contabilización
- CGrupo de status de campo
- DGrupo de cuentas
39¿Qué funciones en la contabilidad de activos fijos permiten un tratamiento en masa? (2) (95)(173)
- ABajas en masa
- BAdquisiciones en masa
- CBorrado en masa de activos fijos activados con valor neto contable cero
- DModificaciones en masa
40En un registro de maestro de deudor ¿Qué campo clave para la gestión de impagados está actualizado a nivel de mandante? (122)
- AComunicación: Idioma
- BVía de Pago
- CProcedimiento de reclamación
- DCondiciones de pago
41¿Qué actividades admite el programa de reagrupación de deudores y acreedores? (2)
- AAgrupación de deudores y acreedores en su duración
- BReagrupación de partidas abiertas en cuentas de reconciliación modificadas
- CReagrupación de deudores y acreedores en ganancias o gastos de periodificación
- DReagrupación y compensación de partidas abiertas para empresas asociadas en deudores y acreedores
42¿Cuál de las siguientes tareas son fases de la gestión de impagados? (2) (116)
- AProgramar la ejecución de reclamación
- BActualizar los niveles de reclamación
- CActualizar los parámetros de reclamación
- DProgramar los intervalos de reclamación
43¿Qué campos se pueden editar antes de que se contabilice un documento preliminar?(3) (369)
- ASociedad
- BCuenta
- CFecha de contabilización
- DMoneda
- EImporte
44Desea utilizar la valoración de moneda extranjera en la solución de ledger ¿Qué objetos son necesarios en el Customizing? (3) (364)
- ADirecciones de respuesta para confirmación de saldos
- BÁreas de valoración
- CClaves de regularización de valor
- DPrincipios de contabilidad
- EDeterminación de cuentas
45El departamento de Controlling quiere ver los importes de amortización de órdenes internas.
¿Qué parametrización del Customizing tiene que realizar en la Contabilidad de activos? (3)- AConvertir la orden interna en un objeto de asignación de cuenta para la ejecución de amortización
- BConvertir la orden interna en un objeto de asignación activo
- CDefinir el campo de orden interna como campo obligatorio u opcional en la estructuración de pantalla
- DAsignar el campo orden interna a la determinación de la cuenta
- EAmpliar las variantes de transferencia relevantes añadiendo el campo de orden interna
46¿Qué objeto se puede utilizar para derivar automáticamente el centro de beneficios durante la contabilización?
- ASegmento
- BCentro de Coste
- CDivisión
- DSociedad
47¿Qué limitación tiene que tener en cuenta para la variante de ejercicio asignada al ledger principal de una sociedad?
- ADebe tener 12 periodos normales y hasta 4 periodos especiales (13-16)
- BTiene que ser la misma para todos los ledgers que utiliza la sociedad
- CDebe coincidir con todas las otras sociedades asignadas a la misma sociedad CO
- DTiene que ser la misma que la variante del periodo contable asignada a la sociedad
48¿Cuál de las siguientes funciones son funciones interactivas de SAP List Viewver? (3)
- AMultiplicación
- BClasificación
- CSimulación
- DTotalización
- EFiltrado
49¿Qué campo de la partida individual es rellenado automáticamente por el campo Clave de Clasificación de datos maestro (Cuenta mayor, acreedor, cliente) (405)
- ATexto de la posición
- BAsignación
- CImporte de la moneda del documento
- DNúmero de factura ala que pertenece la transacción
50Su cliente vende productos y servicios. Debe separar las facturas por facturas para productos y facturas para servicios. ¿Qué objeto debe usar para crear notificaciones de reclamación en función de la división (producto o servicio) ?
- AReclamaciones individuales
- BÁreas de reclamación
- CReglas de reclamación
- DClaves de reclamación
51¿Para que fines utiliza las variables de informe en las variantes de informe? (363)
- APara grabar campos de fecha dinámica
- BPara grabar campos de valor como campos independientes de mandante
- CPara grabar campos de valor en las sociedades
- DPara grabar campos de fecha como campos específicos de usuario.
52Su cliente querría mostrar información sobre deudores durante el reporting sin actualizar el libro mayor.
¿Qué clase de cuenta de mayor especial recomienda?- ALetra de cambio
- BAnticipo
- CApuntes estadísticos (no tiene contrapartida)
- DContrapartida automática
53Se han definido y personalizado campos sensibles para los datos maestros de proveedor
¿Para cuál de los siguientes campos sensibles desencadenará la actualización el principio de verificación por dos o más personas?- AIBAN
- BGrupos de cuentas
- CNúmero de cuentas de acreedor
- DMoneda
54¿Cuál de las siguientes clases de movimiento de cuenta de mayor especial actualiza sólo una partida individual?
- AAsiento estadístico
- BCobertura
- CApuntes estadísticos
- DAnticipo
55Su sociedad está configurada para contabilizar tres ledgers que representen principios contables individuales. Cada Ledger está asignada a la moneda local y a la moneda de grupo. Desea configurar una contabilidad nueva de activos. ¿Cuál es el número mínimo de áreas de valoración necesarias?
- A1
- B3
- C6
- D9
56¿Qué elementos define cuando crea una nueva clase de documento? (2)
- AClases de cuentas permitidas para contabilizaciones
- BMotivos para la anulación
- CClaves de contabilización para la clase de documentos
- DRango de números para la clase de documento
57¿Cuál de las siguientes funciones está disponible en SAp Crystal Reports Viewver? (2)
- AVisualizar operaciones
- BVisualizar interfase de contabilización
- CVolver a contabilizar los datos formateados
- DDesarrollar combinaciones de datos
58Desea contabilizar una factura de su acreedor. El acreedor ha especificado un receptor de pago alternativo. El Receptor de pago alternativo no es un acreedor o deudor en su sistema.
¿Cuál de las siguientes funciones le permite capturar los datos al procesar la factura?- ACompensación con acreedor
- BProcesamiento descentralizado
- CCuenta de banco interlocutor
- DEspecificaciones individuales
59En su sociedad, el desglose de documento está activo. La característica de desglose es el centro de beneficios. Todas las cuentas están asignadas. Contabiliza una factura de proveedor con un único gasto que se debe contabilizar en tres centros de coste. Todos los centros de coste están asignados a distintos centros de beneficios. El gasto tiene un recargo del 10% de IVA.
¿Cuantas partidas se crean en la vista de entrada y cuantas se crean en la vista de libro mayor?- AVista de entrada 5
Vista de libro mayor 9 - BVista de entrada 5
Vista de libro mayor 7 - CVista de entrada 7
Vista de libro mayor 3 - DVista de entrada 3
Vista de libro mayor 7
- AVista de entrada 5
60Al capturar manualmente un pago recibido, ¿Qué fecha forma parte de la sección de datos bancarios del documento?
- AFecha de documento
- BFecha de contabilización
- CFecha de valor
- DTasa de conversión de moneda.
61¿Qué objetos debe definir para la creación de informes de análisis? (2)
- ACaracterísticas
- BFormularios
- CValidaciones
- DCódigo ABAP
- ERatios
62En el registro maestro de deudor, ¿Qué controla el grupo de cuentas? (2)
- AEl status de campo en el registro maestro de deduro
- BEl rango de números de deudor
- CLa cuenta asociada
- DEl responsable de contabilidad asignado
63¿Qué clase de amortización permite que las fluctuaciones en la actividad se tengan en cuenta al calcular la amortización?
- AAmortización en función de la producción
- BAmortización normal
- CAmortización no planificada
- DAmortización especial
64Su sociedad utiliza USD como moneda de empresa. Intenta contabilizar en una cuenta en EUR, pero recibe un mensaje de error en el que se le indica que no puede contabilizar en esa cuenta.
¿Cual es el motivo?- ALa moneda actualizada en el registro maestro de cuenta es USD
- BLa determinación de cuentas para diferencias de tipo de cambio falta para la cuenta
- CLa tasa de conversión entre EUR y USD no está actualizada
- DLos únicos saldos en el indicador de moneda local están fijados en la cuenta
65¿Qué actividades se deben realizar para crear validaciones y sustituciones nuevas? (2)
- ASeleccionar el evento correcto
- BDesactivar todas las validaciones y sustituciones anteriores
- CDefinir el área de aplicación
- DElegir el plan de cuentas
66¿Cuál de los siguientes puntos se puede definir como ratio? (3)
- ADesviación real/Plan
- BAño y periodo
- CIndicador real/Plan
- DVentas de subsidiaria
- ECompras regionales
67¿Cuál de los siguientes parámetros son controlados por la estructura de pantalla? (3)
- ASelección de campo
- BNivel de actualización
- CReferencia
- DRango de números
68¿Cómo puede contabilizar las periodificaciones? (2)
- AContabilice manualmente al final de un periodo, trimestre año
- BReagrupe los creditos y deudas
- CUtilice el programa de contabilización periódica
- DUtilice la funcionalidad de desglose de documento
69¿Cuál de las siguientes cuentas está asignada a la sección de pérdidas y ganancias del balance contable? (2)
- AIngresos
- BCréditos
- CAmortización
- DAmortización acumulada
70Se ha recibido un pago de deudor. No existe una partida abierta para el pago.
¿Qué opción está disponible para el usuario?- APago a cuenta
- BPartida restante
- CEjecución de pago
- DPago parcial
71¿Qué fase del proceso de ventas crea documentos tanto para la gestión de materiales como para la gestión financiera? (1)
- AExpedición: Creación de entrega
- BGestión de pedidos de cliente
- CExpedición: salida de mercancías
- DFacturación
72La clave de contabilización depende de: (223, TFIN 50:1)
- ALa clase de documento
- BLa transación
- CLa sociedad
- DLa clase de cuenta
73¿Qué debe actualizar en las estructuras de balance /PyG para generar un balance contable? (2)
- ALa asignación a sociedades
- BEl texto que describe las posiciones
- CLa asignación de las cuentas individuales
- DLos centros de beneficios relevantes para el informe
74¿Cuál es el orden correcto de los pasos para configurar el cockpit de cierre financiero? (462?
- ACrear modelo
Crear tareas
Definir dependencias
Crear Lista de tareas - BCrear tareas
Definir dependencias
Crear listas de tareas
Crear modelo - CCrear tareas
Definir dependencias
Crear modelo
Crear lista de tareas - DCrear modelo
Crear tareas
Crear lista de tareas
Definir dependencias
- ACrear modelo
75¿Cómo se comporta el sistema cuando se procesa una factura como un pago restante?
- ASe compensan el documento original y el pago
- BEl documento de pago se contabiliza como un anticipo
- CSe modifica la condición de pago del documento original
- DTodos los documentos permanece en la cuenta como partidas abiertas
76¿En qué actividad se parametrización decide qué transacciones de libro mayor especial se van a pagar automáticamente a través del programa de pagos?
- AVía de pago de sociedad
- BSociedades pagadoras
- CTodas las sociedades
- DVía de pago del país
77Ha configurado la nueva contabilidad de activos fijos para su sociedad con tres áreas de valoración que contabilizan en tiempo real. Al contabilizar una alta externa, ¿cuántos documentos se crean?
- A2
- B3
- C4
- D5
78¿Qué controlan las condiciones de pago? (3)
- ACuenta para descuento por pronto recibido
- BDeterminación de la fecha base
- CClase de cuenta permitida
- DVía de pago por defecto
- EConfiguración para procedimiento neto
79¿Donde puede bloquear el pago de una factura de acreedor? (2)
- AEn el documento de factura durante la contabilización
- BEn el segmento general del registro de maestro o acreedor
- CEn el segmento de sociedad del registro maestro de acreedor
- DEn el Customizing para campos sensibles
80Tiene que añadir una nueva área de valoración.
¿Qué objeto en la contabilidad de activos fijos debe actualizar?- AClases de movimiento
- BCuadros de activos fijos
- CClases de activos fijos
- DClaves de amortización
81¿Qué nuevas configuraciones debe hacer en la nueva contabilidad de activos fijos para la amortización?
- AÁreas de valoración
- BPrincipios de contabilidad
- CPlan de cuentas
- DClases de activos fijos
82Tiene que añadir una nueva área de valoración.
¿Qué objeto en la contabilidad de activos fijos tiene que actualizar?- AClaves de amortización
- BClases de movimiento
- CCuadro de activos fijos
- DClases de activos fijos
83Utiliza la solución para cuentas para la valoración paralela y la contabilidad de activos fijos clásica. Tiene que crear una nueva estructura de balance /PyG para realizar un seguimiento de la valoración de grupo según los principios de IFRS,
En la contabilidad de activos fijos, ¿qué opciones de contabilización puede seleccionar para la nueva área de valoración?- AEl área solo contabiliza el CAP directamente.
- BEl área contabiliza en tiempo real
- CEl área contabiliza el CAP directamente y la valoración de forma periódica
- DEl área contabiliza el CAP y valoración de forma periódica
84Utiliza la solución para cuentas para la valoración paralela en un nuevo sistema de cuenta de mayor.
Pero si ha utilizado la solución para ledger, ¿Qué objetos serían distintos? (3)- ALedger principal
- BEstructura de balance PyG
- CClases de activos fijos
- DÁreas de valoración
- EPlan de cuentas
85La variante de ejercicio F1 tiene seis periodos contables y la variante de ejercicio F2 cuatro. Los periodos contables tienen distintas fechas de nicio y fin para cada ejercicio. La variante F1 está asignada al ledger principal (OL) y la F2, al Ledger no principal (N1).
Aparece un mensaje de error cuando se realiza una contabilización en el ledger no principal.
¿Qué causa este mensaje de error?- ALas variantes de periodo contable del ledger no principal y del ledger principal son distintas.
- BLa contabilización se realiza en un periodo especial, pero ambas variantes son ejemplos de un ejercicio corto
- CLas variantes de ejercicio del ledger no principal y del ledger principal son distinas
- DEl periodo contable para el grupo de ledgers no principales "N1" está cerrado.
86Dispone de un sistema SAP ERP 6.0 con contabilidad principal clásica.
¿Qué debe hacer antes de instalar el add-on de SAP Simple Finance?- AMigrar a una base de datos SAP HANA
- BRealizar el cierre del ejercicio
- CMigrar la nueva contabilidad principal
- DUtilizar la interfaz de SAP Fiori
87¿Cuáles son los requisitos para la cuenta técnica de compensación en una nueva contabilidad de activos fijos?
- ALa cuenta debe ser una cuenta de balance
- BLa cuenta debe ser una cuenta de pérdidas y ganancias
- CLa cuenta debe estar marcada para "contabilizaciones sin IVA permitida"
- DLa cuenta debe estar gestionada por partida individual
Informationen
- Beschreibung
- Economía Quiz am Test Kike FI, erstellt von Enrique Garcia am 08/09/2018.
- Autor
- Enrique Garcia
- Sprache
- Español
- Aufrufe
- 45
- Schlagwörter
- Bewertung
- Noch keine Bewertungen Bewerte dieses Quiz