Processo de compras

Inicio

DC: Requisita material para o fornecedor

DC: Aguarda confirmação do pedido

DC: Verifica se o fornecedor tem a mercadoria

DC: Se não tiver, requisita pedido para outro fornecedor

Não

Sim

Fim

DC: Se tiver, confirma pedido

DC: Aguarda pedido chegar e imprime 2 vias do pedido

DC: Envia 1 cópia do pedido para expedição

Exp: Recebe pedido

Exp: Aguarda mercadoria chegar

Exp: Confere pedido com 1 via da nota fiscal

Exp: Recebe produtos e nota fiscal em 3 vias

Exp: Verifica se a mercadoria confere

Não

Sim

Exp: Se não conferir, devolve mercadoria.

Exp: Envia pedido juntamente com justificativa de devolução para o DC

DC: Entra em contato com o fornecedor

Exp: Se conferir assina canhoto de NF

Exp: Envia notas fiscais para DC

DC: Recebe notas fiscais

DC: Dá baixa no pedido

DC: Envia 1a e 2a via para tesouraria

1

1

DC: Envia 3a via para contabilidade

Tesouraria: Programa pagamento

Tesouraria: Arquiva 1avia de nota fiscal

Contabilidade: Arquiva 3avia aguardando pagamento da 1a

e 2a via

Fim