Manual do estoque

Manual do estoque

1. Recebimento

   • O recebimento é o ato pelo qual o material adquirido é entregue no local previamente designado, no caso o Almoxarifado, uma vez que todo o registro de entrada e distribuição de material deverá ser de responsabilidade do Almoxarifado. 
   • Analisar documento
   • Controlar
   • Conferir
   • Despachar

2. Entrada

   • Recepção
   • Triagem
   • Constatação de compra
   • Cadastramento no sistema

3. Conferência Quantitativa

   • verifica se a quantidade declarada pelo fornecedor na Nota Fiscal corresponde efetivamente à recebida. 

4. Conferência Qualitativa

   •  A análise visual tem por finalidade verificar o acabamento do material, possíveis defeitos, danos à pintura.
   •  A análise dimensional tem por objetivo verificar as dimensões dos materiais, tais como largura, comprimento, altura, espessura, diâmetro. 

5. Regularização

   • Liberação/Entrada do material no estoque
   • Procedimentos
     • Nota Fiscal,  Conhecimento de transporte rodoviário de carga, Documento de contagem efetuada, Relatório técnico da inspeção,  Especificação de compra,  Catálogos técnicos;  Desenhos. 

6. Armazenagem

   • Instalação
     • Verificação das condições de recebimento do material,  Identificação do matéria, Guarda na localização adotada,  Informação da localização física de guarda,  Verificação periódica das condições de proteção e armazenamento, Separação para distribuição.  
   • Layout
     • Máxima utilização do espaço, Efetiva utilização dos recursos disponíveis (mão de obra e equipamentos), Pronto acesso a todos os itens, Máxima proteção aos itens estocados, Boa organização, Satisfação das necessidades dos clientes. No projeto de um Almoxarifado devem ser verificados os seguintes aspectos: Itens a serem estocados (itens de grande circulação, peso e volume), Corredores (facilidades de acesso), Portas de acesso (altura, largura), Prateleiras e estruturas (altura e peso), Piso (resistência).  

7. Distribuição

8. Rotina para Recebimento de Materiais

   • Esse é um procedimento que muda de empresa a empresa.
   • Rotina para Aceitação de Materiais

9. Protocolo e Nota Fiscal

   •  envio da Nota Fiscal para pagamento. Neste protocolo são preenchidos os dados abaixo: Data de chegada do material;   Número do empenho ou similar;   Número da Nota Fiscal ou similar;   Nome do Fornecedor;   Valor da Nota Fiscal ou similar;   Data de emissão da Nota Fiscal ou similar;   Descrição sucinta do material recebido;  Data da conferência e/ou entrega;   Assinatura do conferente;   Data de envio da Nota Fiscal;   Nome do Setor/Departamento que recebeu a Nota Fiscal;   Assinatura do recebedor da Nota Fiscal. 

10. Aquisições de Materiais para o Estoque

11. Requisições de Material

    •  Por meio desta solicitação, o Almoxarife inclui o servidor na lista de pessoas autorizadas a retirar os materiais em estoque.

12. Rotina para Entrega de Materiais do Estoque

    • Processo variável entre empresas

13. Balanços Mensais do Movimento de Estoque

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