FORMULA - MT_1_1

FORMULA - MT

1. ONDE ESTAMOS?

   • Alta inadimplência
   • Baixa venda de agregados
   • Baixa participação na linha Helix

2. ONDE QUEREMOS CHEGAR?

   • Mix Premium para melhorar a margem
   • Departamento de B2B estruturado
   • Maior rentabilidade na operação
   • Participação da família Helix acima de 17%

3. COMO CHEGAREMOS LÁ?

   • Excelência na execução
   • Manutenção do nível Imperador
   • Eficiência logística
   • Foco em treinamentos
   • Fortalecimento e implementação de campanhas (Clube Profissional e Top Varejo)

4. COMO SABEREMOS QUANDO CHEGAMOS?

   • Satisfação total dos clientes
   • Crescimento do Mix Premium e Agregados
   • Aumento do Market Share
   • Aumento da rentabilidade
   • Quadro de colaboradores no nível Diamante

5. FATURAMENTO

   • 2013
     • Diesel - 55,01%
     • Helix - 15,01%
     • Transmissão - 17,82%
     • Industrial - 6,21%
     • Advance - 3,91%
     • Graxas - 1,66%
     • Especialidades - 0,38%
   • 2014
     • Diesel - 50,37%
     • Helix - 14,9%
     • Transmissão - 22,89%
     • Industrial - 6,55%
     • Advance - 3,58%
     • Graxas - 1,4%
     • Especialidades - 0,31%
   • 2015 (projetado)
     • Diesel - 50%
     • Helix - acima de 17%
     • Transmissão - 21,2%
     • Industrial - 6%
     • Advance - 4%
     • Graxas - 1,5%
     • Especialidades - 0,3%

6. PLANEJAMENTO 2015

   • OBJETIVOS
     • Crescer no Mix Premium e Agregados
     • Implementar ferramentas de avaliação de performance para toda a equipe
     • Reduzir custos na logística
     • Desenvolver políticas sustentáveis
   • AÇÕES
     • Tornar os processos visuais e de fácil entendimento
     • Foco em treinamento interno e externo
     • Implementar novos KPI's
     • Plano de Ação para otimização da logística
     • Fortalecer parceiros do Clube Profissional e da Rede Top Varejo
     • Duas supervisões dedicadas no MT
       • B2B
       • B2C/Varejo
   • DESAFIOS
     • Mitigar erros de logística
     • Aperfeiçoar a venda de valor
     • Baixar inadimplência a níveis satisfatórios
     • Facilitar a compreensão de processos e métricas
     • Desenvolver cultura de venda no OUT
     • Treinar equipe com foco no cliente final
     • Buscar certificações (COPC / Política Reversa)
     • Cross Selling (Shell e agregados)
     • Sistematizar os KPI's
     • Fortalecer o B2B

7. OPORTUNIDADES

   • Novos produtos homologados (Almax e Ultra Extra 5W30)
   • Clube Profissional e tracking podem ser melhor explorados
   • Clientes insatisfeitos com o Distribuidor Texaco (conflito de canal)
   • Possibilidade de crescimento na linha Helix e Advance
   • Vender mais agregados
   • Aumento da Rede de Postos Shell (Raízen)
   • Crise ética da Petrobras
   • Projeto B2B com tabela exclusiva

8. FORÇAS

   • Estoque balanceado e pronto para expansão
   • Equipe bem estruturada (vendedores externos referência e boa supervisão)
   • Filial MT na categoria Imperador
   • Nível elevado de satisfação dos clientes
   • Equipe interna engajada, proativa e com foco no Pós Venda
   • Estrutura com ótimos fundamentos financeiros, éticos, de gestão, comerciais e de Marketing

9. FRAGILIDADES

   • Baixa performance do B2B na Capital e Rondonópolis
   • Postos Bandeira Branca com baixa performance
   • Baixo volume de treinamentos para clientes
   • Linha Helix com baixa performance
   • Dificuldades com o controle de roteirização
   • Gerenciamento do estoque
   • Baixa performance do B2C na Capital, Rondonópolis e Tangará da Serra
   • Churn elevado

10. AMEAÇAS

    • Cenário de crise para 2015 com elevação do dólar
    • Índice de inadimplência acima do razoável
    • Alto custo de logística
    • Problemas com a baixa qualificação profissional das transportadoras do MT
    • Despejo do Varejo
    • Aderência de muitos clientes ao granel (Mobil)
    • Posicionamento de preços da Shell (concorrência não repassou alta)

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