PROCESO DE COMPRA - created from Mind Map

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1. P1 Realiza requisición de material/servicio (Necesidad), genera estimación (t.e:2-3 dias)

2. P2 Gerente de obra (DCI, R.I. Cohen) genera SOLPE/Solicitud de material y/o servicio (t.e: 2 hrs)

3. P3 Supervisor de obra (Raudry) da BoVo para solicitud de material/estimación (3 dias)

4. P4 Recibe SOLPE/Solicitud de material/Estimación (t.e:N/A)

5. P4 Revisa presupuesto en sistema SAP para saber si hay presupuesto disponible (t.e: 5-10min)

5.1 P4* SI no hay saldo se avisa a P2 para que dé un reporte de presupuesto y solicite una aditiva (t.e: 5-15 min)

6. P4 Cotiza materiales y servicios (30 min-3 dias)

5.2 P5* Autoriza o niega aditiva (t.e: 15-180 min)

5.3 P4* Ingresa aditiva al sistema SAP, se pasa a paso 6 (t.e:10 min)

7. P4 Genera y revisa comparativa (10-30 min)

8. P4 Solicita autorización de compra a P5 (3 dias)

9. P4 Ajuste y cierre con proveedor (1 dia)

10. P4 Generación de OC y envío a P2 para que se la entregue al proveedor (10-20 min)

11. P2 Solicita factura, revisa y envía a CXP y a P4 (1-2 dias)

12. P4 Genera reporte de OC y facturas para pagos (3 dias)

13. P4 Da entrada de servicios en MIGO y ML81N en SAP (40-60 min)

14. P4 Revisa que las facturas estén en la página WEB de CXP (1 hr-1 dia)

15. P4 Solicita firmas de autorización de pagos a P5 y P7 (1- 3 hrs)

16. P4 Envía reporte de pagos autorizados a P6 (5 min)

17. P4 Entrega documentos firmados original y copia a P6 (5-15 min)

18. P6 Realiza proceso contable y pago a proveedores (1 semana)

19. P4 Envía comprobantes de pago a P2 (15-30 min)

20. P2 Envía comprobantes de pago a proveedores (30 min)