Presentación, Estructura de posición del
departamento, Funciones del departamento,
funciones de los puestos que integran el
departamento, Contenido del manual de
procesos, introducción y objetivos, inventario de
procesos, selección de procesos, tabla de
ponderación, Diseño de procesos, Simbología,
listado de procesos seleccionados
Prologo o Introducción
Sistema de control interno, Deben ser
plasmados en manuales prácticos, que
sirvan de consulta permanente por parte de
los trabajadores, La función del manual es
permitir que las tareas y procedimientos por
áreas sea la información correcta,
Manual de
Procedimientos
Propósito
Informar
Simplifica la
responsabilidad
por fallas o
errores
Adecuarse en lo establecido
a la legislación vigente,
Identificar las situaciones de
riesgo existentes, Informar a
los trabajadores de los
posibles riesgos existentes,
Permitir la planificación de
las actividades permitidas, y
mejora estableciendo bases
de nivel preventivo
Facilita las
labores de
auditoria
Tabla de Riesgos y de accidentes y
enfermedades profesionales
Caídas de personas de distinto y
misnmo nivel, caídas de objetos por
desplome,Caida de objeto por
manipulación, pisadas golpes, choques,
por fragmentos o partículas,
consecuencias graves etc
Estimación del riesgo, consecuencia del daño
Valoración de la severidad,
Valoración de la probabilidad,
Estimación del riesgo