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SUPRIMENTOS
- ORGANIZAÇÃO DE
SUPRIMENTOS NAS
UNIDADES
- Materiais de Limpeza e higienização – armazenados no
DML Materiais de Penso, Odontologia e Esterilização -
armazenados no Almoxarifado Materiais de escritório,
gráficos e impressos – armazenados no SAME.
- ESTOQUE
- Os itens devem ser dispostos na prateleira por
categoria. Dentro de cada categoria os itens devem
estar armazenados por ordem alfabética.
- Cada item deve ser armazenado pelo coordenador/gestor ou na ausência deste pelo colegiado gestor,
observando a data de validade do lote, sendo os que possuem datas com maior prazo de validade ficarão
ao final e os com o vencimento mais próximo à frente. A organização de itens por prateleira deve ocorrer
no mínimo mensalmente no ato de entrega dos itens pelo Almoxarifado, sob a responsabilidade do
Administrador da Unidade.
- A retirada dos itens de cada prateleira deve obedecer o registro de saída em
uma ficha de controle de prateleira, onde devem constar os itens da
prateleira, a quantidade do estoque mensal de cada item e a saída do item à
medida que forem sendo retirados da prateleira. Ao final do mês, no dia que
antecede a data da nova solicitação, deve se fazer o controle do estoque final
de cada item, subtraindo as retiradas realizadas no mês. Este estoque deve
ser informado na solicitação a ser realizada no sistema ALZ.
- Caso seja identificado que cada item está com o prazo de validade a
vencer nos próximos três meses, o Administrador da Unidade deve
fazer um relatório sobre os itens e seus quantitativos e encaminhar a
Coordenação ADM DAB.
- A Coordenação ADM DAB deverá decidir junto à
Unidade e Almoxarifado se estes itens deverão ser
devolvidos ou mantidos na Unidade.
- A Coordenação ADM DAB deverá decidir junto à
Unidade e Almoxarifado se estes itens deverão ser
devolvidos ou mantidos na Unidade.
- Caso seja identificado que cada item está com o prazo de validade a
vencer nos próximos três meses, o Administrador da Unidade deve
fazer um relatório sobre os itens e seus quantitativos e encaminhar a
Coordenação ADM DAB.
- A retirada dos itens de cada prateleira deve obedecer o registro de saída em
uma ficha de controle de prateleira, onde devem constar os itens da
prateleira, a quantidade do estoque mensal de cada item e a saída do item à
medida que forem sendo retirados da prateleira. Ao final do mês, no dia que
antecede a data da nova solicitação, deve se fazer o controle do estoque final
de cada item, subtraindo as retiradas realizadas no mês. Este estoque deve
ser informado na solicitação a ser realizada no sistema ALZ.
- Cada item deve ser armazenado pelo coordenador/gestor ou na ausência deste pelo colegiado gestor,
observando a data de validade do lote, sendo os que possuem datas com maior prazo de validade ficarão
ao final e os com o vencimento mais próximo à frente. A organização de itens por prateleira deve ocorrer
no mínimo mensalmente no ato de entrega dos itens pelo Almoxarifado, sob a responsabilidade do
Administrador da Unidade.
- Os itens devem ser dispostos na prateleira por
categoria. Dentro de cada categoria os itens devem
estar armazenados por ordem alfabética.
- ESTOQUE
- Ao receber itens do
Almoxarifado é necessário
realizar conferência dos
materiais (observando
validade, e conferência com
quantidade solicitada no
pedido).
- Materiais de Limpeza e higienização – armazenados no
DML Materiais de Penso, Odontologia e Esterilização -
armazenados no Almoxarifado Materiais de escritório,
gráficos e impressos – armazenados no SAME.
- AQUISIÇÃO DE INSUMOS
- O colaborador do DAB que tiver identidade técnica
com o item deverá especificar, bem como fornecer as
exigências técnicas para a licitação. E encaminhar por
escrito uma solicitação à Coordenação ADM DAB para
abertura do processo, com indicação da fonte de
despesa dos recursos e a especificação realizada.
- A Coordenação ADM DAB verifica se há cadastrado
de algum item com especificação semelhante no
ALZ e discutir com o demandante se haverá
inclusão desta nova especificação ou se poderá ser
aproveitado o catálogo existente.
- A Coordenação ADM DAB realizará a Requisição de
Compras – RC – com as especificações e exigências
técnicas fornecidas, além da cotação de preços, valor
final de cada lote, a fonte de despesas. As RCs devem
ser encaminhadas para o setor competente no DAF.
- O Coordenador Adm. ou pessoa responsável
deve acompanhar todo o processo de
aquisição junto ao DAF e o setor de Licitação.
Participar dos pregões, dar parecer técnico,
efetuar correções solicitadas.
- RC precisa
ser corrigida?
- Não
- O Coordenador Adm. ou pessoa responsável deve
acompanhar as publicações dos editais no portal
de compras da Prefeitura.
- O Coordenador Adm. ou pessoa
responsável deve fazer registro
de todos os contratos efetivados,
saldos, prazos e distribuição.
- O Coordenador Adm. ou pessoa
responsável deve fazer registro
de todos os contratos efetivados,
saldos, prazos e distribuição.
- O Coordenador Adm. ou pessoa responsável deve
acompanhar as publicações dos editais no portal
de compras da Prefeitura.
- Sim
- O Coordenador Adm. ou
pessoa responsável analisa
o que precisa ser corrigido,
efetua os ajustes e reenvia
para o DAF e Licitação.
- O Coordenador Adm. ou
pessoa responsável analisa
o que precisa ser corrigido,
efetua os ajustes e reenvia
para o DAF e Licitação.
- Não
- RC precisa
ser corrigida?
- O Coordenador Adm. ou pessoa responsável
deve acompanhar todo o processo de
aquisição junto ao DAF e o setor de Licitação.
Participar dos pregões, dar parecer técnico,
efetuar correções solicitadas.
- A Coordenação ADM DAB realizará a Requisição de
Compras – RC – com as especificações e exigências
técnicas fornecidas, além da cotação de preços, valor
final de cada lote, a fonte de despesas. As RCs devem
ser encaminhadas para o setor competente no DAF.
- A Coordenação ADM DAB verifica se há cadastrado
de algum item com especificação semelhante no
ALZ e discutir com o demandante se haverá
inclusão desta nova especificação ou se poderá ser
aproveitado o catálogo existente.
- O colaborador do DAB que tiver identidade técnica
com o item deverá especificar, bem como fornecer as
exigências técnicas para a licitação. E encaminhar por
escrito uma solicitação à Coordenação ADM DAB para
abertura do processo, com indicação da fonte de
despesa dos recursos e a especificação realizada.
- PEDIDO DE INSUMOS
PELAS UNIDADES
- Cada Unidade terá seu kit de solicitação regular com a
quantidade máxima que poderá realizar seu pedido mensal
sem justificativas, a serem autorizadas pela chefia imediata.
- De acordo com o cronograma proposto pelo
Almoxarifado, as solicitações de insumos devem
ser realizadas no sistema ALZ, informando todos
os campos necessários, tanto de pedido quanto
de estoque existente na Unidade.
- A Coordenação ADM DAB terá um perfil de acesso ao sistema
que visualiza as solicitações de todas as Unidades da atenção
básica. De acordo com o cronograma proposto, a Coordenação
ADM DAB deve monitorar ao final do período de solicitações se
houve alguma Unidade que não realizou solicitações.
- Se houver alguma Unidade que não gerou solicitação pelo
sistema, o Administrador da área deve ser acionado para as
devidas justificativas. A Coordenação ADM DAB deve viabilizar
o pedido destas unidades.
- Caso não haja atendimento dos itens solicitados, o
Administrador da unidade deve sinalizar por escrito o código
do item, a descrição do item, o quantitativo solicitado e não
atendido pelo Almoxarifado à Coordenação ADM DAB. A
Coordenação ADM DAB consolidará os itens não atendidos
por Unidade e dará ciência ao Diretor do DAB e ao Diretor do
DAF.
- O técnico do DAF avaliará as razões do não atendimento
dos itens pelo Almoxarifado e informará previsão futura
de abastecimento à Coordenação ADM DAB.
- Verificar se há necessidade de novo pedido no almoxarifado ou não. Se o item faltoso no almoxarifado
tiver contrato, o Almoxarifado deve disparar uma Requisição de material para setor competente para
emissão de autorização de fornecimento ao contratado. Se o item faltoso no almoxarifado não
apresentar contrato, o Almoxarifado disparará uma Requisição de Compras – RC para setor da DAF.
- Verificar se há necessidade de novo pedido no almoxarifado ou não. Se o item faltoso no almoxarifado
tiver contrato, o Almoxarifado deve disparar uma Requisição de material para setor competente para
emissão de autorização de fornecimento ao contratado. Se o item faltoso no almoxarifado não
apresentar contrato, o Almoxarifado disparará uma Requisição de Compras – RC para setor da DAF.
- O técnico do DAF avaliará as razões do não atendimento
dos itens pelo Almoxarifado e informará previsão futura
de abastecimento à Coordenação ADM DAB.
- Caso não haja atendimento dos itens solicitados, o
Administrador da unidade deve sinalizar por escrito o código
do item, a descrição do item, o quantitativo solicitado e não
atendido pelo Almoxarifado à Coordenação ADM DAB. A
Coordenação ADM DAB consolidará os itens não atendidos
por Unidade e dará ciência ao Diretor do DAB e ao Diretor do
DAF.
- Se houver alguma Unidade que não gerou solicitação pelo
sistema, o Administrador da área deve ser acionado para as
devidas justificativas. A Coordenação ADM DAB deve viabilizar
o pedido destas unidades.
- A Coordenação ADM DAB terá um perfil de acesso ao sistema
que visualiza as solicitações de todas as Unidades da atenção
básica. De acordo com o cronograma proposto, a Coordenação
ADM DAB deve monitorar ao final do período de solicitações se
houve alguma Unidade que não realizou solicitações.
- De acordo com o cronograma proposto pelo
Almoxarifado, as solicitações de insumos devem
ser realizadas no sistema ALZ, informando todos
os campos necessários, tanto de pedido quanto
de estoque existente na Unidade.
- Cada Unidade terá seu kit de solicitação regular com a
quantidade máxima que poderá realizar seu pedido mensal
sem justificativas, a serem autorizadas pela chefia imediata.
- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTO
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