TT - 108548 | Mind Map

TT - 108548

Ticket Asociados
1. 110981
  1. Apoyo para generar el listado de Clientes y documentos Afectos de nomina CFDI por hasta la liberación del Ticket 105738 El reporte deberá tener contemplado las cancelaciones realizada(cruce).
    1. Estatus: Entregado
    2. Razones Sociales Afectadas: 66. Total de Documentos Afectos: 120,783
2. 105738
  1. TT Origen. Total deducciones invertidos en la Linea "I" se invierten campos en Total Gravado y Exento en el XML
    1. Estatus: Liberado a PRODUCCION 25 de Marzo
    2. A partir de la Liberación del Ticket en PRODUCCION todos los nuevos documentos son correctos, quedando pendiente la corrección del Historico
3. 115078
  1. Apoyo para Generar los 66 TXT de Clientes en Producción relacionados al TT 108548 con referencia a la afectación de clientes por intercambio de valores en el XML. Se entrego el reporte principal a través del TT 110981 Fecha de entrega Requerida 26 de Mayo de 2013
    1. Estatus: Entregado
    2. 80 TXT de Clientes
4. 116992
  1. Apoyo para validación de XML existentes en la plataforma del listado de documentos afectados, TT 115078
    1. Estatus: Entregado
    2. Se realizo la búsqueda de XML y el 100% fueron encontrados
5. 117606
  1. Apoyo para identificar los recibos (XML) de clientes que no deberán ser cancelados y re emitidos según afectación TT 108548, el TT 110981 - Reporte de Afectación, esto debido a que generaron recibos sin deducciones.
    1. Estatus: Entregado
    2. Cruce de información TT contra información original (listado de afectado)
Requerimientos DEV
1. 322
  1. Herramienta "HECRA"
    1. Estatus: En Proceso de Liberación en PRE
    2. Próximas Tareas: Pruebas en PRE
    3. Objetivo: Herramienta que Cancele y Re expida los recibos asociados a los errores de emisión que se presentaron en Nómina
  2. SW Particionador de Lotes
    1. Estatus: Entregado por Desarrodo
    2. Próximas Tareas: Pruebas
    3. Objetivo: SW de Apoyo para realizar la partición del TXT del Cliente a TXT por Lotes, asi como la generación del ZIP y semáforo correspondiente.
2. 338
  1. Banner Informativo al Receptor
    1. Estatus: En Proceso de Liberación en PRE
    2. Próximas Tareas: Pruebas en PRE
    3. Objetivo: Bannner Informativo en el Portal Receptor sobre el significado de los Estatus de los documentos.
3. 304
  1. TACC "Tester Automático de Caída de Campos"
    1. Estatus: En Pruebas con Desarrollo
    2. Herramienta para la automatización de Pruebas correspondientes a la caída de campos
Problematica
1. Total deducciones invertidos en la Linea "I" se invierten campos en Total Gravado y Exento en el XML Se genera Ticket problema para poder tener las acciones y poder atacar el Historial que tiene el problema de inversión de datos 9 y 10 en (monto Deducciones) para Nomina CFDI
Contexto
1. El pasado 25 de Marzo en base una revisó con cliente se identifico un Incidente donde el valor de los campos estaban invertidos, para lo cual se levanto el ticket 105738 para su seguimiento, este incidente se trabajo en desarrollo y se libero el mismo 25 de Marzo al rededor de las 15:00 hrs., donde aplicaciones indica que "Después de la liberación se genero el BatchHeaderId = '77260'".
Estrategia de Atención
1. Gestión de Conteo de Documentos
  1. En base a los resultados de cancelaciones y re emisión se proporcionaran las evidencias a Ventas (Francisco) para su apoyo y gestión ya que estos deben de ser cargos adicionales.
2. Herramienta que Cancele y Re expida los recibos asociados a los errores de emisión que se presentaron en Nómina "HECRA"
  1. Objetivos
    1. 1. Lectura de un archivo txt (vía SFTP) que indique el universo de documentos a trabajar por cliente (segmento afectado) que incluya RFC, SenderID, BatchID original, UUID del documento original, ruta del XML a reexpedir y comentario de lote.
    2. 2. Extracción de XML a través de ruta definida (origen de datos).
    3. 3. Cancelación de cada XML identificado y Re Emisión del mismo en forma inmediata a partir del XML origen. Asegurar al momento de cancelar, fijar la bandera de cancelado en las tablas de TCFD.
    4. 4. El registro transaccionalidad será la misma que un flujo normal, es decir los registros se grabaran en las mismas tablas, ej. TCFD, TBatchLog, TBatcHeader, TDocument, TTempDoc, etc.
    5. 5. Reporte de Conciliación de documentos que contenga: RFC, Sender, BatchID original y BatchID Nuevo, UUID, del documento original, confirmación de cancelación y nuevo documento.
    6. 6. Validar XML Reemitidos para evitar duplicidad
    7. 7. Utilizar números de control para asegurar que la cantidad de cancelados coincidan con los reexpedidos y de no ser así la herramienta automáticamente realice el ajuste necesario.
    8. 8. Asegurar una estabilidad y manejo de excepciones robusto.
3. Afectación de Clientes
  1. 20 Clientes con Mayor Afectación. Representan el 88% de los documentos Afectados
    1. 26,660. SERVINUTRISA SA DE CV
    2. 11,197. ESTAFETA SERVICIOS DE APOYO SA DE CV
    3. 8,365. ESTAFETA MEXICANA SA DE CV
    4. 7,139. CONSTRUCTORA CIG SA DE CV
    5. 11,512. CENTRO ESPECIALIZADO DE RECLUTAMIENTO SA DE CV
    6. 9,091. ADMINISTRACION Y ASISTENCIA ELEMENTAL SC
    7. 4,373. ADMINISTRACION DE PERSONAL JAV SA DE CV
    8. 4,626. ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL SC
    9. 3,715. INGENIERIA DE NEGOCIOS IIINGENEG INVENTA INNOVA IMITA SA DE CV
    10. 2,280. ORGANIZACION y PROMOCION MAG SA DE CV
    11. 4,280. PLANEACION DINAMICO INTEGRAL SA DE CV
    12. 1,732. TRANSPORTADORA TERRESTRE SA DE CV
    13. 1,200. SERVICIOS POTOSINOS SA DE CV
    14. 1,850. PERSONAL PROFESIONAL Y EJECUTIVO SA DE CV
    15. 1,698. ORIENTACION DE RECURSOS BENEFICIOS EMPRESARIALES SA DE CV
    16. 1,043. AFIANZADORA SOFIMEX
    17. 1,510. GRUPO EN MEDIOS SELECTIVO DE PERSONAL SA DE CV
    18. 1,328. ESSILOR MEXICO SA DE CV
    19. 1,519. COMEXPROPER SA DE CV
    20. 1,517. CAPACITACION Y ASISTENCIA DE PERSONAL CALIFICADO SA DE CV
  2. 46 Cliente con Afectación menores a 1000 documentos. Representan el 12% de los documentos Afectados
4. Plan de Trabajo
  1. 4 Recursos PMO + 2 Apoyos
    1. Por Validar
  2. Escalonado para no afectar la operación
    1. Validar hasta cuantos sender podrian trabajar en paralelo
  3. Contemplar no Afectación Fin de Mes
  4. Dependencia del REQ 322
5. Gestión de Comunicación
  1. Comunicado a Cliente
    1. En revisión de Alternativas (speech)
    2. Comunicado a Cliente
      1. Contenido del Comunicado
    3. Asignación de un PM para Contacto
  2. Comunicación con Empleados
    1. Mensaje en Receptor
      1. Contenido del Mensaje

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