Manual de planeacion estrategia e indicadores de desempeño en el sector publico

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Manual de planeacion estrategia e indicadores de desempeño en el sector publico
1 1- Planeacion estrategica como instrumento de la gestion por resultados
1.1 Componentes para el proceso de la planificacion estrategica
1.1.1 ¿Donde queremos ir? ¿Que resultador queremos lograr?
1.1.1.1 Objetivos estrategicos (logros claros a cumplir)
1.1.2 ¿Quienes somos? ¿Que hacemos y para quienes? ¿Donde estamos?
1.1.2.1 Marco normativo e institucional (analisis contra leyes y normativas)
1.1.2.2 Mision
1.1.2.3 Vision
1.1.3 ¿Como llegaremos?
1.1.3.1 Estrategias (plan de accion)
1.2 ¿Que es planeacion estrategica?
1.2.1 Es un proceso continuo que requiere retroalimentacion constante teniendo en cuenta indicadores como utilidades, inversion, ventas etc
1.2.2 ¿Como lo llevo acabo?
1.2.2.1 Apartir de un diagnostico de la situacion actual, se establecen las acciones para el "futuro deseado"
1.2.3 Herramienta de gestion que permite la toma de decisiones para lograr mayor eficacia, eficiencia y calidad en los bienes y servicios que proveen.
1.2.3.1 Grandes decisiones, objetivos estrategios para meterializar la vision y mision
1.3 Gestion estrategica orientada al ambito publico
1.3.1 Identifica prioridades y asigne recursos para una gestion comprometida
1.3.1.1 Caracteristicas
1.3.1.1.1 Vinculacion de presupuesto institucional para cumplir los objetivos
1.3.1.1.2 Determinacion de incentivos, flexibilidad y autonomia en la gestion de acuerdo al compromiso y desempeño
1.3.1.1.2.1 IMAGEN
1.3.1.1.3 Establecimiento de sistemas de control de gestion internos, donde se definen responsabilidades de metas, procesos y toma de decisiones
1.3.1.1.4 Identificacion de niveles concretos de responsables del logro de metas
1.3.1.1.5 Identificacion de objetivos, indicadores y metas, para evaluar resultados y definir prioridades para la distribucion de recursos
1.4 Planificacion operativa
1.4.1 Determinacion de metas a corto plazo las cuales permiten hacer operativas, las estrategicas.
1.4.1.1 IMAGEN
2 2- Planificacion estrategica, planificacion operativa y presupuesto.
2.1 Es necesario se apeguen a los siguientes requisitos
2.1.1 Para saber si hemos cumplido con los objetivos propuestos, la PE es la antesala del control de gestion
2.1.1.1 Responder la pregunta: ¿Como sabemos si estamos logrando resultados?
2.1.2 La PE debe permitir la definicion de los resultados que esperabas de la gestion anual
2.1.2.1 ¿Que esperamos lograr en un plazo determinado?
2.1.2.1.1 Eficiencia
2.1.2.1.2 Eficacia
2.1.2.1.3 calidad
2.1.3 El proceso de planificacion estrategica debe ser la base para la definicion de los planes operativos y la programacion presupuestaria.
2.1.3.1 Las metas y lineas de accion a corto plazo deben alinearse con las definiciones estrategicas
2.1.3.2 La metodologia debe responder; ¿Que productos generamos?¿Para quienes? ¿En que condiciones? y ¿Que posibles resultados se obtendran?
2.1.3.3 Debe ajustarse a un calendario presupuestario
2.1.4 Definir responsabilidades de programas y funciones
2.1.4.1 Identificar las mejores alternativas, respecto a como se asignan los recursos y que consecuencias generara al termino en; entregas de bienes y servicios, asi como en resultados
3 3- Requisitos para una planificacion estrategica que sirva al proceso presupuestario
3.1 Vinculacion programatica con la estimacion presupuestaria
3.1.1 Ejercicio de un presupuesto plurinominal que identifica las variaciones de los recursos sobre el grado de cumplimiento, obgetivos y metas.
3.1.1.1 En la practica
3.1.1.1.1 No siempre los programas tienen unidades ejecutorias,lo que es responsabilidad de los directivos
3.1.1.1.2 La unidad de presupuestos esta desvinculada
3.1.1.1.3 Las instituciones elaboran su POA sin referencia del PE.
3.1.1.2 Algunas consecuencias es el recorte infundamentado de presupuestos
3.2 Planificacion operativa anual
3.2.1 Los resultados son a mediano y largo plazo
3.2.2 Es la base para la elaboracion del ante proyecto de presupuesto
3.2.3 Las unidades ejecutoras de programas deben estimar cual es el volumen preliminar de la produccion final
3.2.4 Sistematiza aspectos operativos
3.3 Planificacion estrategica
3.3.1 Nivel institucional y a nivel de unidades ejecutoras de un programa
4 4- Componentes de la planificacion estrategica
4.1 Mision
4.1.1 ¿Quienes somos?¿Que hacemos? ¿Para quienes?
4.1.2 Debe contener
4.1.2.1 Cual es su proposito
4.1.2.2 Para quienes (Usuarios o beneficiarios)
4.1.2.3 Cual es el efecto que espera lograr
4.1.2.4 ¿Que hace? descripcion de los productos finales
4.1.3 cuando NO reformular una mision
4.1.3.1 no se hallan realizado cambios a la ley
4.1.3.2 no hallan cambios en funciones, atribuciones y productos
4.1.3.3 El equipo administrativo y prioridades se mantienen
4.1.4 Define productos y al tipo de usuario al que se dirige
4.2 Vision
4.2.1 futuro deseado de la organizacion
4.2.1.1 Debe contener aspectos que permitan a los usuarios ciudadanos identificar que pueden esperar de la Entidad en cuanto a valores, creación de oportunidades, proyección, etc.
4.3 Objetivos estrategicos
4.3.1 como se redactan
4.3.1.1 Señalar la expresión de logro, evidenciar el cambio o transformación que se espera con las políticas a cargo de la Institución, como por ejemplo: o Mejorar los estándares de competitividad, disminuir niveles de pobreza, garantizar niveles de seguridad, etc.
4.3.1.2 Evitar su redacción en términos de “Contribuir”, “Fomentar”, “Procurar”.
4.3.1.3 hacer enfasis en
4.3.1.3.1 Permitir a los usuarios y/o beneficiarios conocer hacia donde se dirige la priorización de los recursos presupuestarios.
4.3.2 Son logros que la identidad publica, ministerio u organo espera concretar en un plazo determinado de forma eficiente y eficaz.
4.3.3 Caracteristicas
4.3.3.1 Se vinculan directamente con la misión.
4.3.3.2 Define los resultados esperados para concretar la misión en un período determinado de tiempo.
4.3.3.3 Constituyen el instrumento principal para establecer los cursos de acción preferentes en un plazo determinado
4.3.3.4 Expresan las variables relevantes o críticas del desempeño esperado
5 5- Indicadores de desempeño
5.1 Herramienta que entrega información cuantitativa respecto al desempeño
5.2 Utilidad
5.2.1 Mejora los mecanismos de control y rendicion de cuentas asi como, la calidad, eficiencia y calidad, logrando una mejor decision presupuestaria
5.3 10 pasos basicos para construir indicadores:
5.3.1 1. Establecer las definiciones estratégicas como referente para la medición
5.3.1.1 2. Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir
5.3.1.1.1 3.Formular el indicador para medir el producto u objetivo y describir la fórmula de cálculo.
5.3.1.1.1.1 4.Validar los indicadores aplicando criterios técnicos
5.3.1.1.1.1.1 5.Recopilar los datos
5.3.1.1.1.1.1.1 6. Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la periodicidad de la medicion
5.3.1.1.1.1.1.1.1 7.Señalar la fuente de los datos
5.3.1.1.1.1.1.1.1.1 8.Establecer supuestos
5.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 9. Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios
5.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 10. Comunicar e Informar el desempeño logrado
6 6- Aplicacion de la bonificacion estrategica y los indicadores de desempeño en el sector publico
6.1 El uso de las metodologías e instrumentos que faciliten a los gobiernos materializar las “prioridades gubernamentales” y poder rendir cuenta de sus logros. Asimismo un tema de preocupación es cómo se articulan las definiciones de carácter sectorial (educación, salud, vivienda, empleo, etc.) en los Ministerios (responsables por el diseño de las políticas y su implementación), con la ejecución de los programas y la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía.
6.1.1 NIVEL PROGRAMATICO
6.1.1.1 En este nivel, la preocupación de la planificación y de los sistemas de evaluación se centra en cuánto, y que condiciones se proveen los bienes y servicios a los usuarios.
6.1.2 NIVEL INSTITUCIONAL: El tipo de objetivos que se definen en este nivel corresponden a los compromisos establecidos por los Ministerios y/o Departamentos. Establecen prioridades institucionales orientadas a comunicar a la ciudadanía, Objetivos Estratégicos vinculados a las prioridades institucionales y jerarquias de indicadores de resultados
6.1.3 NIVEL POLITICO PRESIDENCIAL: Aplican varios de los elementos de la Planificación Estratégica, tales como construcción de visión, delimitación de objetivos estratégicos, indicadores y metas para su seguimiento y monitoreo. El análisis de escenarios complejos, relacionados con el entorno, así como la identificación de las principales debilidades en las capacidades institucionales u otros elementos del ámbito interno se utilizan como mecanismos de apoyo
7 PEDRO CAMARILLO GUTIERREZ
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