CAPÍTULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

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CAPÍTULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
  1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
    1. Describe de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactúan.
    2. CONTROLES.
      1. Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer control.
        1. Entradas
          1. (Documentos de origen interno y externo)
          2. Salidas
            1. (Proceso(s), procedimiento(s), formatos, guías, etc.),
            2. Herramientas de medición
              1. Actividades de verificar de la caracterización,
                1. Puntos de control de los procedimientos
                  1. Mapas de riesgos
                    1. Matriz de servicios, características y estándares.
                      1. Matriz de productos.
                        1. Permiten ejercer adecuadamente el autocontrol.
          3. PROCEDIMIENTOS.
            1. Herramienta para el ejercicio del control.
              1. Define la actividad crítica de un proceso
                1. Especifica
                  1. Tareas, métodos, secuencias lógicas, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución.
                    1. Son punto de partida para la toma de decisiones hacia la mejora de los procesos
            2. INDICADORES.
              1. Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso.
                1. Permiten analizar
                  1. Desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos, cumplimiento de las metas
                    1. Para realizar un mejor control del resultado de los indicadores se les debe realizar seguimiento, medición y análisis.
                      1. a traves de
                        1. Suite Visión Empresarial (S.V.E.)
              2. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES.
                1. Herramienta especial de control
                  1. Permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral
                    1. Busca garantizar un examen autónomo y objetivo
                      1. Para dinamizar el control como insumo para la mejora continua institucional.
                        1. Está compuesto por elementos clave para brindar seguridad a la Institución de que los objetivos se alcanzarán.
                          1. Tales como:
                            1. Programa anual de auditorías.
                              1. Programa anual de auditorías.
                                1. Auditoría Interna Integral:
                                  1. Auditoría Interna Específica:
                                    1. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión:
                                      1. Auditoría Interna Combinada:
                                        1. Auditoría Interna de Seguimiento:
                                          1. Informe ejecutivo anual.
                                            1. Autoevaluación Institucional.
                                            2. Informe de control interno contable.
                                              1. Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
                                                1. Subcomité central de mejoramiento gerencial.
                                                  1. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial.
                                                    1. Subcomités locales de mejoramiento gerencial.
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