Flashcards
UNIDAD 7
Flashcards do conjunto (15)
- 1¿QUE FUNCION CUMPLE EL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL?sirve para intentar abastecer la demanda que la misma organización determino como objetivo
- 2¿CUAL ES EL COMIENZO Y EL FINAL DEL SISTEMA DE GESTION COMERCIAL?COMIENZO: arranca con los proyectos de los clientes
FINAL : cuando
- se concreta la venta
- se paga
- se factura
- se cobra
- se entrega la mercadería - 3NOMBRAR LOS MODULOS DEL SISTEMA1 planeamiento comercial
2 de clientes nuevos
3 aprobación comercial de nota de pedido
4 aprobación crediticia de nota de pedido
5 aprobación de stock de nota de pedido
6 facturación/ registro
7 expedición/ despacho - 4EXPLICAR EL MODULO 1MODULO DE PLANEAMIENTO COMERCIAL
- responde consultas puntuales sobre cada cliente
- permite ver la evolución de cada cliente
- arma un ranking de clientes al generar info estadística
- ofrece información de pago y cobro de cada cliente
- programa contactos con los clientes
- permite ver la evolución de los vendedores
para realizar esto usa
ENTRADAS: el ABM (es un registro sobre los clientes nuevos) y el parte de visitas de los vendedores
SALIDAS: por pantallas (el archivo de clientes con los datos nuevos y anteriores del cliente, visitas que le hicieron al cliente y los resultados, consultas por vendedor) o por listado (listado de clientes, listado de visitas y su performance) - 5EXPLICAR MODULO 2MODULO DE CLIENTES NUEVOS
este modulo inicia con el relleno de un formulario y con el pedido de ciertos daros al cliente (como solicitud de crédito, antecedentes jurídicos y patrimoniales, elementos impositivos)
el formulario preguntara: nombre del cliente, domicilio, referencias comerciales, monto del crédito otorgado, marca de bloqueo o interdicción de la cuenta
una vez ingresados todos estos datos se actualizara el archivo maestro de clientes
por ultimo como salida obtendremos un informe con los clientes nuevos y si se le dio o no el crédito - 6EXPLICAR EL MODULO 3MODULO DE APORBACION COMERCIAL DE NOTA DE PEDIDO
este comienza cuando el cliente hace su pedido, por eso el archivo de entrada es la nota de pedio prenumerada --> este va a tener todas las especificaciones sobre los artículos, los datos del cliente y los datos del vendedor
se hará un registro y un control de la nota
y como salida la nota saldrá actualizada, como rechazada o aceptada
OP 1 : ACEPTADA : se manda un informe al área de créditos con algunos datos
OP 2 : RECHAZADA: se le envía un informe al vendedor con el por que fue rechazada, y así le avise al cliente - 7EXPLICAR EL MODULO 4MODULO DE APROBACION CREDITICIA DE NOTA DE PEDIDO
este modulo comienza con la aprobación comercial de la nota de pedido, y es cuando se empieza a analizar si el pedido del cliente esta dentro de su limite crediticio (en caso de excederse, se rechazara) y además se verifica que su cuenta no este interdicta
este modulo se usara cuando las compras sean a crédito, si son en efectivo no es necesaria esta aprobación
por ultimo como salida tendremos la nota de pedido aprobada o rechazada
OP 1 : APROBADA: se le enviara la nota al área de depósitos
OP 2: RECHAZADA: se le enviare un informe al vendedor para que le avise al cliente - 8EXPLICAR EL MODULO 5MODULO DE APROBACION DE STOCK DE NOTA DE PEDIDO
en este entrara la nota aceptada de creditos, y se comienza a verificar si hay o no stock, como resultado la nota puede ser :
- aceptada
- rechazada
- pendiente (por falta de stock en el corto plazo)
en el caso de ser aprobada tendremos como salida la nota que ira al sector de expedición o facturacion - 9EXPLICAR EL MODULO 6MODULO DE FACTURACION-REGISTRO
hay dos opciones
OPCION 1 : PREFACTURACION
es cuando la nota de pedido es enviada al área de facturación para confeccionar la factura antes de enviar la mercadería, junto con el remito
OPCION 2 : POSTFACTURACION
en este caso la nota de pedido será primero enviada a expedición, y una vez enviada la mercadería ingresara en este modulo el remito para así confeccionar la factura - 10EXPLICAR EL MODULO 7MODULO DE EXPEDICION-DESPACHO
tendremos como entrada la nota de pedido.
depósitos se encargara de preparar fisicamente el pedido y armar el remito.
Estas dos cosas se enviaran al area de expedicion para que se encargue de que le llegue al cliente y le firme el remito
tendremos como salida el remito conformado - 11¿CUAL ES LA ACCION QUE SE VA HACIENDO A LA PAR EN CASI TODOS LOS MODULOS?se debe actualizar el estado de la nota de pedido
- 12NOMBRA LOS TIPOS DE NORMASSON 8 TIPOS
- normas aplicables para las operaciones de ventas
- normas aplicables a las operaciones financiadas
- normas aplicables a la facturación
- normas aplicables a los movimientos y stock de PT
- normas aplicables al sistema de cobranzas
- normas aplicables al registro en cuenta corriente
- normas aplicables a las recaudaciones
- normas aplicables a los sistemas de contabilidad - 13EXPLICAR DOS NORMAS APLICABLES AL SISTEMA DE VENTAS- DOCUMENTACION DE LA ACTIVIDAD DE LOS VENDEDORES
es una norma que busca medir el rendimiento de cada vendedor al dejar registrada toda su actividad
- DOCUMENTACION DE LAS ZONAS
esta norma indica que zona le corresponde a cada vendedor para así evitar superposiciones comerciales - 14EXPLICAR DOS NORMAS APLICABLES A LAS OPERACIONES FINANCIADAS1 TODO CLIENTE QUE QUIERA OPERAR A CREDITO DEBE TENER UNA CARPETA DE CREDITO
se hace para asegurar la personería del comprador y perseguirlo judicialmente
2 LAS EXCEPCIONES DEBEN SER AUTORIZADAS
evita que la norma de crédito sea una norma sin aplicación - 15EXPLICAR 2 NORMAS APLICABLES A LA FACTURACION1
2
Informações
- Descrição
- Otro Sistemas de Informacion (UNIDAD 7) FlashCards sobre UNIDAD 7, criado por Agustina Napole em 04-12-2021.
- Criado por
- Agustina Napole · dez 2021
- Atualizado
- 4 dez 2021
- Visualizações
- 3
- Avaliação