MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

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MEMORANDO DE PLANIFICACION

Entidad:

HOSTERIA “LIZANES”

Auditoria

de Calidad a: Del

1º de enero al 31 de diciembre del 2010

Preparado

por: Andrea

Carrera Ortiz Fecha: 25

de Julio de 2015.

Revisado

por: Ariana

Mera Gamboa Fecha: 26

de Julio de 2015.

1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA

Informe Largo de Auditoria, Memorando de Antecedentes y Síntesis del Informe:

2.

FECHA DE INTERVENCION:

Fecha

estimada: 28 de julio de 2015.

-Orden de Trabajo

No

001-AGUTPL-2015

-Inicio del trabajo en

el campo

13

de Julio de 2015

-Finalización del

trabajo en el campo

03

de Agosto de 2015

-Discusión del borrador

del informe con funcionarios

27

de Julio de 2015

-Presentación del

informe a la Dirección

30

de Julio de 2015

-Emisión del informe

final de auditoria

07

de Agosto de 2015

3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

-Coordinador Andrea

Carrera Ortiz

- Supervisor Andrea

Carrera Ortiz

- Jefe de Equipo Ariana

Mera Gamboa

-Auditor Operativo Silvana

Ponce Bustamante

4. DIAS PRESUPUESTADOS

-20 Días laborables, distribuidos en las

siguientes fases:

-F ASE I, Conocimiento

Preliminar Del

13 al 17 de Julio de 2015

-F ASE II,

Planificación Del

20 al 24 de Julio de 2015

-F ASE III, Ejecución Del

27 al 31 de Julio de 2015

-F ASE IV, Comunicación de Resultados Del

03 al 07 de Agosto de 2015

5.

RECURSOS FINANCIEROS Y

MATERIALES

5.1 Materiales

Se

cuenta con una computadora lapto, material de oficina, servicio de internet,

varios textos para consulta, papel bond, esferos, copias, impresiones,

carpetas, cámaras digitales.

5.2 Viáticos

y pasajes

Gastos

de movilización: se estima un gasto aproximado de $25,00, mismos que serán

asumidos por el equipo de trabajo.

6.

ENFOQUE DE LA AUDITORIA

6.1 Información General de la Entidad -

-Misión

“Brindar

el mejor servicio de alojamiento y confort para que

los clientes sientan en nuestra hostería el ambiente ideal para identificarse

con la naturaleza manteniendo siempre la alegría en el trabajo que realizamos

día a día pero sobre todas las cosas responsables con el medio ambiente.”

-Visión

“Ser el mejor lugar dentro de la Amazonía a nivel nacional

e internacional elegido por los turistas para vivir una experiencia

inigualable, dentro de un ambiente ecológico y divertido para el bienestar

del ser humano.”

-Objetivo

General.-

Lograr un servicio de calidad para la satisfacción de nuestros clientes.

Específicos:

Mejorar la calidad

del servicio prestado hacia nuestros clientes.

2.Optimizar la

atención del servicio

3. Brindar seguridad y

confianza en la administración de los datos de los clientes.

-Actividades principales

La Hostería

“Lizanes” de la Provincia de Pastaza, es creada con el objeto de brindar un

servicio de calidad y confort a todas las personas que utilizan de los

servicios hoteleros.

Ø Alojamiento

Ø Gastronomía

Ø Actividades

recreacionales

-Estructura orgánica

La Hostería no

cuenta con una estructura orgánica ni funcional.

-Financiamiento

Las actividades que

realiza la Hostería son financiadas por la propietaria.

-Principales fuerzas y

debilidades

Fuerzas:

Ø Vías de acceso en

perfecto estado.

Ø Facilidades de

servicios básicos

Ø Ubicación de la

Hostería

Ø Propiedad de una

sola persona.

Ø Brinda todo tipo de

servicios.

Ø Costos accesibles

Debilidades:

Ø Falta de personal.

Ø Competencia local

Ø Falta de

publicidad.

Ø Falta de un sistema

de gestión de calidad.

-Principales

oportunidades y amenazas

Oportunidades:

Ø Captar el mercado

de la zona

Ø Mobiliario e

instalaciones en constante remodelación.

Ø Mantener,

un servicio con altos estándares de calidad y servicio.

Ø Estar

legalmente constituida.

Ø Satisfacción al cliente.

Amenazas:

Ø Mejoramiento de la

competencia

Ø Creación de nuevas

hosterías en la zona.

Ø Zona alejada e

insegura.

-Componentes escogidos

para la fase de ejecución

LA

ADMINISTRACIÓN

6.2 Enfoque a:

Auditoria de calidad orientada hacia la eficiencia del servicio

hotelero.

(Auditoria orientada hacia el grade de satisfacción de las necesidades de los usuarios)

6.3 Objetivo:

6.3.1 Objetivo General

Determinar el grado de eficiencia en

el servicio que se brinda a los clientes en la hostería.

Evaluar los recursos del

uso correcto de los mismos dentro de la administración.

6.3.2 Objetivo

6.3.3 Específicos por cada componente

Administración:

Ø

Determinar el grado de desempeño de la persona administradora.

Ø Medir la eficiencia con

que se ejecutan los procedimientos, políticas y normativas en el manejo y

administración de los Recursos Humanos dentro de los marcos establecidos.

Ø Evaluar la eficacia del servicio.

6.4 Alcance:

(Identificación del componente con su correspondiente

periodo a examinarse)

Procesos de administración ( Enero a

Junio 2015)

El alcance de esta

Auditoría de Calidad no es más que proporcionar soluciones viables y

constructivas a la Administración de la Hostería.

De esta forma se

garantiza un mejor control del Capital Humano a la hora de tomar decisiones

respecto al mismo, y fundamentalmente en lo relacionado con el Reclutamiento y

Selección del Personal.

6.5 Indicadores de Gestión:

-Indicadores

de productividad

Mano de obra

Capital

Administración

-Indicadores

de efectividad

la eficacia corresponde hacia el área de gestión y se cuantifica en

puntos de importancia como capacitación y calidad del talento humano, de

precio medio y porcentaje de ocupación, menos gastos acompañados de ingresos

mayores.

-Indicadores

de eficiencia

La eficiencia dentro del hotel

se cuantifica en relación a la calidad prestada a sus huéspedes y clientes.

La Calidad en los hoteles se basa primordialmente en una atención oportuna y

agradable al huésped, prestar un servicio óptimo que eviten reclamos,

anticipar exigencias y necesidades de los huéspedes, limpieza en habitaciones

e instalaciones y una actitud profesional.

6.6 Resumen de los Resultados de la Evaluación del Control Interno.

Una vez que se visitó la Hostería

“Lizanes” se determinó que no mantiene un control interno.

6.7 Calificación de los Factores de

Riesgo de Auditoria

Ø Que no se cumpla

las expectativas planificadas.

Ø Falta de un control

interno, registros contables.

Ø Mano de obra

ineficiente.

Repercusiones a

futuro de las obras realizadas.

6.8 Grado de Confianza Programado y

Controles Claves de Efectividad y Eficiencia

Ø

Realizar

un examen minucioso con la evidencia en el lugar de los hechos para

dictaminar el veredicto final.

6.9 TRABAJO A REALIZAR POR LOS AUDITORES

EN LA FASE DE EJECUCION

De cumplimiento

Recopilar la documentación pertinente de la

Hostería “Lizanes” en la vía a la Shell, Provincia de Pastaza, Misión,

Visión, Objetivos Funciones.

7. COLABORACION DE LA ENTIDAD AUDITADA:

7.1 Auditores Internos

Ninguno

7.2 Otros Profesionales

Ninguno

7.3 Otra colaboracion

Propietaria de la Hostería “Lizanes” y empleado.

8. OTROS ASPECTOS

- Se

anexa programas de trabajo y cuestionarios de control interno por cada

componente (Preparados en forma conjunta por auditores y otros profesionales)

- EI

archivo permanente fue creado y organizado en la presente auditoría de calidad.

- El

presente plan de trabajo fue elaborado a base del conocimiento de la entidad y

de la información obtenida en la Fase de "Conocimiento Preliminar".

ANEXO

001

9. FIRMAS

DE RESPONSABILIDAD DE LA PLANIFICACION

FIRMAS

DE APROBACION DE LA PLANIFICACION