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Questions in this quiz (76)
1¿Qué puedes controlar con el código de motivo en Cuentas por Cobrar?
- AEl tipo de documento del pago
- BLa exclusión de los elementos residuales en disputa de las verificaciones de límite de crédito
- CEl tipo de aviso de pago enviado a un cliente
- DLa cuenta donde se contabiliza un elemento residual
- EEl indicador de G/L especial para el pago anticipado
2Realizas la valoración de moneda extranjera para los elementos abiertos de las cuentas de tus proveedores. Las valoraciones se utilizarán solo para los informes de fin de período y luego deben revertirse. ¿Qué cuenta utiliza el sistema para contabilizar las diferencias de valoración?
- ACuentas de mayor de ajuste para moneda extranjera
- BCuentas individuales de proveedores con indicador especial de G/L
- CCuenta alternativa de conciliación de G/L
- DCuenta de conciliación de G/L de proveedores
3En el proceso estándar de ventas, ¿cuándo se genera la contabilización del Costo de Ventas (COGS - Cost of Goods Sold) en Contabilidad Financiera (FI)?
- AEmitir la factura del cliente
- BRealizar PGI (Post Goods Issue - Salida de Mercancía)
- CCrear el documento de facturación
- DCrear el documento de entrega
4Definir métodos de pago. ¿Qué parámetros defines a nivel del código de empresa?
- ASe permite moneda extranjera
- BMontos mínimo y máximo de pago
- CMedio de pago (Payment Medium) (Incorrecto, esto se define a nivel de país o configuración técnica.)
- DMonedas permitidas (Incorrecto, esto se define a nivel de país.)
5Registras un pago entrante de un cliente con un elemento residual debido a una diferencia de pago. ¿Cuáles son las consecuencias?
- AEl elemento residual se cancela en una cuenta de costos. (Incorrecto, esto solo ocurre si la diferencia se trata como una cancelación y no como un residuo.)
- BEl elemento residual se convierte en una nueva cuenta por cobrar. (Correcto, el saldo pendiente se trata como una nueva cuenta por cobrar.)
- CTanto el elemento abierto original como el elemento residual permanecen en la cuenta como elementos abiertos. (Incorrecto, solo el nuevo residuo queda abierto.)
- DEl documento original y el pago se compensan. (Correcto, el pago y la parte cubierta de la factura original se compensan.)
6¿Qué parámetros se pueden configurar en el nivel de reclamación?
- ADías en mora (Correcto)
- BPlazo de pago (Plazo de pago)
- CIndicador de interés (Indicador de interés)
- DPeríodo de gracia para partidas individuales (Período de gracia de línea de pedido) (Incorrecto, se configura a nivel de la clave de recordatorio, no del nivel de reclamación.)
7¿Qué se configura para reagrupar cuentas por cobrar y por pagar?
- AMétodo de provisión
- BMétodo de cálculo (Método de cálculo)
- CMétodo de valoración (Método de valoración)
- DMétodo de ordenación
8Estás ingresando una nota de crédito en Contabilidad Financiera y te preguntas por qué se ignoran los términos de pago ingresados. ¿Cuáles son las razones?
- ALa nota de crédito se ingresó en Contabilidad Financiera.
- BLa nota de crédito se creó sin referencia a una factura.
- CEl campo 'Referencia' de la nota de crédito está en blanco.
- DLa fecha de vencimiento determinada según los términos de pago ingresados está en el pasado.
9¿En qué niveles se puede asignar el programa de impresión y su variante al tipo de correspondencia?
- ASistema (System)
- BEmpresa (Company)
- CCliente (Client)
- DCódigo de empresa (Company Code)
10El 3-way match es el procedimiento estándar utilizado para contabilizar transacciones de adquisiciones en SAP S/4HANA. ¿Cómo funciona?
- ALa factura debe crearse en referencia a la entrada de mercancías.
- BLa orden de compra debe crearse en referencia a una solicitud de pedido.
- CLos 3 pasos logísticos generan documentos financieros.
- DLa entrada de mercancías debe crearse en referencia a la orden de compra.
11Has compensado (limpiado) un elemento abierto de un cliente, pero deseas deshacer esta acción. ¿Cuáles son las opciones disponibles?
- AVolver a contabilizar el documento de compensación (Repost the clearing document)
- BRevertir el documento de compensación (Reverse the clearing document)
- CRestablecer y revertir el documento de compensación
- DRestablecer el documento de compensación
12Quieres incluir múltiples códigos de empresa en una única ejecución de pago. ¿Cuáles son los requisitos previos para los códigos de empresa?
- ADeben pertenecer al mismo área de control.
- BDeben pertenecer a la misma empresa.
- CDeben estar ubicados en el mismo país.
- DDeben tener la misma configuración para transacciones de pago.
13Has hecho un acuerdo con un cliente para garantizar un monto de 10,000 EUR. ¿Cuál es el resultado de registrar esta garantía en SAP S/4HANA?
- ADos partidas estadísticas (Two stats line items)
- BDos partidas anotadas (Two notated items)
- CUna partida anotada (Onenot item)
- DUna partida estadística (One stats line item)
14Necesita explicar el concepto de partidas anotadas ( notated items ) en SAP S/4HANA. ¿Cuáles son las características específicas de las partidas anotadas?
- APueden ser accedidas por el programa de pagos y el programa de reclamaciones (dunning).
- BSe gestionan como partidas abiertas en cuentas de clientes y proveedores.
- CGeneran estadísticas de contabilizaciones.
- DGeneran contabilizaciones que no cuadran.
- EActualizan el libro mayor solo en la Vista de Entrada ( Entry View ).
15¿Cuáles son los 3 pasos obligatorios en el proceso de reclamación (dunning process) en SAP S/4HANA?
- AMantener los parámetros del programa de reclamación (Maintain the parameters of the dunning program).
- BIniciar la impresión de las cartas de reclamación (Start the dunning printout).
- CAprobar la propuesta de reclamación (Approve the dunning proposal).
- DModificar la propuesta de reclamación (Change the dunning proposal).
- EProgramar la ejecución de reclamación (Schedule the dunning run).
16¿Cuáles son algunas características de SAP Business Technology Platform (SAP BTP)
- AProporciona gestión de datos y análisis (It provides data management and analytics).
- BAyuda a los clientes a comprender las necesidades de sus stakeholders (It supports customers in understanding their stakeholder's needs).
- CAyuda a los clientes a colaborar para construir cadenas de valor flexibles (It helps customers to collaborate to build flexible value chains).
- DAdmite el desarrollo e integración de aplicaciones (It supports application development and integration).
17¿Cómo se asignan las páginas a los usuarios en el SAP Fiori Launchpad?
- AA través de secciones asignadas a roles de negocio que están asignados a usuarios.
- BDirectamente a los roles de negocio que están asignados a usuarios.
- CA través de grupos asignados a roles de negocio que están asignados a usuarios.
- DA través de espacios asignados a roles de negocio que están asignados a usuarios.
18¿Qué aplicaciones de SAP Fiori pueden ejecutarse en cualquier base de datos?
- ARealizar transferencias bancarias (Make Bank Transfers)
- BDocumento contable de cliente (Customer Accounting Document)
- CGestionar el plan de cuentas (Manage Chart of Accounts)
- DResumen de cuentas por pagar (Accounts Payable Overview)
19¿Qué componente de Intelligent Enterprise permite a los clientes descubrir y desplegar soluciones verticales de SAP y sus socios?
- ANube Industrial (Industry Cloud)
- BSuite Inteligente (Intelligent Suite)
- CGestión de Experiencia (Experience Management)
- DRed de Negocios (Business Network)
20La SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar procesos empresariales entre compañías. ¿Sobre qué soluciones se construye esta red?
- ANube Industrial (Industry Cloud)
- BSuite Inteligente (Intelligent Suite)
- CGestión de Experiencia (Experience Management)
- DRed de Negocios (Business Network)
21La SAP Business Network ayuda a los clientes a digitalizar procesos empresariales entre compañías. ¿Sobre qué soluciones se construye esta red?
- AFuerza laboral contingente (Contingent Workforce)
- BViajes (Travel)
- CGestión del Capital Humano (Human Capital Management)
- DCompras (Procurement)
- EVentas (Sales)
22¿Cómo definirías Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR)?
- AEs una solución que requiere la implementación paralela de SAP Group Reporting Data Collection.
- BEs una solución que facilita la conciliación de transacciones entre sistemas en Central Finance.
- CEs una solución que puede integrarse con Group Reporting.
- DEs una solución integrada en el núcleo de SAP S/4HANA.
23¿A qué nivel puedes restringir contabilizaciones utilizando la variante de período contable (posting period variant)?
- ACuenta de conciliación de clientes (Customer reconciliation account)
- BNúmero de activo fijo (Fixed asset number)
- CCuenta de mayor (G/L account)
- DCuenta de proveedor (Supplier account)
24¿Cómo determina el sistema el principio contable relevante al realizar la valoración de moneda extranjera?
- AA través del tipo de valoración (valuation type)
- BA través del método de valoración (valuation method)
- CA través de la clase de valoración (valuation class)
- DA través del área de valoración (valuation area)
25Ejecutas un informe de estados financieros y notas que la utilidad neta calculada es diferente de lo que esperabas. ¿Qué podría causar el problema?
- AHas agregado una cuenta al nodo incorrecto y se incluye en la sección de activos.
- BHas agregado una cuenta al nodo de pasivos que pertenece a las notas del estado financiero.
- CTienes cuentas que no has asignado en la versión del estado financiero.
- DSeleccionaste la asignación de grupo de cuentas por saldo para una cuenta y se muestra como un pasivo.
26Tu organización ha oído hablar de SAP Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR) y se pregunta si podría cubrir sus necesidades. ¿Para qué propósitos puede ser útil ICMR?
- AGenerar contabilizaciones automáticas para corregir discrepancias intercompañía.
- BActivar la eliminación de ingresos y costos intercompañía según reglas configuradas.
- CDestacar y resolver discrepancias intercompañía activando un flujo de trabajo.
- DGenerar la eliminación automática de saldos intercompañía en cuentas por cobrar y pagar.
27¿Qué métodos de inventario físico están disponibles en SAP S/4HANA?
- AMétodo de inventario estándar (Standard inventory method)
- BMétodo de inventario continuo (Continuous inventory method)
- CMétodo de inventario periódico (Periodic inventory method)
- DMétodo de inventario real (Actual inventory method)
- EMétodo de conteo cíclico (Cycle counting method)
28¿Dónde puedes ver los resultados de la conciliación en la herramienta Intercompany Matching and Reconciliation (ICMR)?
- AEn la tabla del Diario de Consolidación (ACDOCU).
- BEn la tabla del Diario Universal (ACDOCA).
- CEn la tabla de Segmento de Documento Contable (BSEG).
- DEn una tabla específica de la aplicación (ICADOCM).
29¿Cuál es el papel del método de valoración (valuation method) en la valoración de moneda extranjera?
- ADefinir el tipo de documento para la contabilización de la valoración.
- BDefinir el procedimiento de valoración.
- CDeterminar el tipo de cambio.
- DDeterminar las cuentas de mayor para la contabilización de la valoración.
- EDefinir la fecha de contabilización y reversión de la valoración.
30¿Qué elementos se tienen en cuenta durante la valoración de moneda extranjera?
- AValoración del saldo en cuentas de balance que no están definidas con gestión de partidas abiertas.
- BValoración del saldo en cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas específica por grupo de libros.
- CValoración por partidas individuales en cuentas de balance definidas con gestión de partidas abiertas.
- DValoración por partidas individuales en cuentas de balance que no están definidas como cuentas de conciliación.
31Estás implementando el Cockpit para tu organización. ¿Cuáles son las ventajas de definir grupos de tareas (task groups)?
- APermite el monitoreo del estado de tareas en listas de tareas cruzadas.
- BPermite el mantenimiento cruzado de plantillas.
- CCubre múltiples empresas con tareas iguales o similares.
- DPermite la ejecución cruzada de tareas en listas de tareas.
32Notas que la cuenta GR/IR (Goods Receipt/Invoice Receipt) no tiene un saldo cero. ¿Cuál podría ser la causa?
- AUna orden de compra tiene una recepción de mercancías y una recepción de factura con la misma cantidad y valores.
- BUna orden de compra tiene una recepción de mercancías y una recepción de factura con la misma cantidad pero con valores diferentes.
- CUna orden de compra tiene una recepción parcial de mercancías para la cual aún no se ha recibido una factura.
- DUna orden de compra tiene una recepción parcial de factura pero aún no ha recibido la mercancía.
33¿Qué campos se mantienen a nivel del plan de cuentas (Chart of Accounts) en una cuenta de mayor (G/L account)?
- ANúmero de cuenta de grupo
- BTexto corto
- CNúmero de cuenta alternativa
- DGrupo de status de campos
- EGrupo de cuentas
34Estás intentando extender una cuenta de mayor (G/L account) a un nuevo código de empresa, pero recibes un error por datos incompletos. Todos los campos personalizables han sido configurados como opcionales en el Field Status. ¿Qué campos debes mantener siempre al extender una cuenta de mayor?
- AMoneda de la cuenta
- BNúmero de cuenta ❌ (Incorrecto, el número de cuenta se hereda del plan de cuentas y no se define al extender la cuenta.)
- CGrupo de status de campos
- DClave de ordenación
35Quieres contabilizar una reversión para un documento registrado en un período contable cerrado. ¿Qué objeto configuras para permitir ingresar la reversión con una fecha diferente a la del documento original?
- AMotivo de reversión
- BCódigo de empresa
- CMétodo de reversión
- DTipo de documento
36¿Cuáles son algunos de los principios guía recomendados por SAP para lograr operaciones de clean core?
- AEstablecer tareas y procedimientos regulares de mantenimiento.
- BIntegrar prácticas de clean core en la cadena de valor de extremo a extremo.
- CEstablecer la gestión de versiones (release management).
- DDefinir roles y responsabilidades como parte de una oficina de transformación de procesos.
- EEstablecer una estructura organizativa, base técnica y metodología de transformación para clean core.
37¿Qué tipos de API recomienda SAP para lograr integraciones clean core?
- ASimple Object Access Protocol
- BRemote Function Call
- COpen Data Protocol
- DIntermediate Document
38¿Qué tipos de moneda están predeterminados en SAP S/4HANA?
- A00 = Moneda del documento
- B30 = Moneda de grupo
- C10 = Moneda del código de empresa
- D20 = Moneda del área de controlling
39¿Cuáles de los siguientes elementos organizativos pueden ser compartidos por varios códigos de empresa (company codes)?
- AOrganización de ventas
- BCentro
- CSegmento
- DCentro de beneficio
- EÁrea de negocio
40¿Qué tipos de moneda pueden definirse para un libro contable (ledger) específico?
- A00 = Moneda del documento
- B30 = Moneda de grupo
- C60 = Moneda global de la empresa
- D10 = Moneda del código de empresa
- E40 = Moneda fuerte
41Quieres asignar tus 3 nuevos códigos de empresa al mismo área de controlling. ¿Qué configuraciones deben ser comunes para todos los códigos de empresa?
- APlan de cuentas operativo
- BVariante de ejercicio fiscal
- CVariante de período contable
- DMoneda fuente para la moneda de grupo
42¿A qué nivel defines las áreas funcionales (functional areas)
- AVersión del estado financiero
- BÁrea de controlling
- CCliente
- DCódigo de empresa
43Tu empresa sigue los principios contables de IFRS y necesita emitir un estado financiero completo para sus dos principales divisiones: 'Consumer Products' y 'Professional Products'. ¿Qué necesitas para lograr el reporte por segmentos en este escenario?
- ACentros de beneficio
- BSegmentos
- CDivisión de documentos
- DSegmentos de rentabilidad
- EÁreas de negocio
44¿Qué objeto se usa directamente para apoyar la preparación de la consolidación?
- AÁreas funcionales
- BSegmentos/Centros de beneficio
- CEmpresa/Socio comercial
- DLibros contables/Grupos de libros
45Quieres implementar provisiones por órdenes de compra (purchase order accruals) en SAP S/4HANA. ¿Cuáles de los siguientes casos de uso son relevantes?
- ACompra de activos fijos (usando el método de capitalización directa).
- BCompra de materiales consumibles.
- CCompra de materias primas para inventario.
- DCompra de servicios.
46¿En qué niveles eliges entre cotización directa e indirecta?
- AMandante (Client)
- BPaís
- CCódigo de empresa
- DTipo de cambio
47Tu empresa con sede en Francia tiene un establecimiento permanente en Suiza donde los estados financieros son requeridos por ley. ¿Qué unidad organizativa necesitas crear para el establecimiento permanente en Suiza?
- ACódigo de empresa
- BCentro de beneficio
- CÁrea de negocio
- DSegmento
48SAP S/4HANA ha introducido el Universal Journal (tabla ACDOCA), que representa la única fuente de verdad. ¿Qué partidas se registran en la tabla ACDOCA?
- ACostos secundarios resultantes de una distribución
- BMontos de depreciación planificados
- CCostos primarios resultantes de una distribución
- DCostos presupuestados para un centro de costos
- EContabilizaciones intercompañía
49Tu empresa estructura su estado de pérdidas y ganancias (Profit & Loss - P&L) según la contabilidad por función del costo (cost-of-sales accounting). ¿Qué unidad organizativa necesitas definir?
- AÁrea de negocio
- BÁrea funcional
- CCentro de beneficio
- DSegmento
50Como actividad previa al cierre, ciertos proveedores deben confirmar sus saldos. ¿Qué procedimiento de confirmación utilizas cuando se espera una respuesta solo en caso de discrepancias?
- AConfirmación de saldo
- BEstado de cuenta
- CSolicitud de saldo
- DNotificación de saldo
51¿Qué define la variante de ejercicio fiscal (Fiscal Year Variant)?
- ALa fecha de inicio y fin de los períodos contables.
- BLa autorización para contabilizar en períodos especiales.
- CEl número de períodos contables.
- DLos períodos contables abiertos para contabilización.
52¿Qué diferencia al libro mayor principal (leading ledger) de otros libros mayores estándar paralelos?
- ASe usa para realizar informes por segmentos.
- BNo deriva valores de otros libros mayores.
- CSe usa para representar la valoración del grupo.
- DSe asigna a todos los códigos de empresa.
53¿Dónde asignas el tipo de moneda (currency type)?
- AEmpresa
- BPrincipio contable
- CLibro mayor
- DÁrea de valoración
54¿De qué tipos de cuentas de mayor (G/L accounts) se muestran valores en el estado de pérdidas y ganancias (P&L statement)?
- ACuenta de balance
- BCostos secundarios
- CGastos o ingresos no operativos
- DCostos primarios o ingresos
- ECuenta de efectivo
55¿Cuál es el requisito previo para desactivar la gestión de partidas abiertas (open item management) en una cuenta de mayor (G/L account)?
- ADebe estar bloqueada contra contabilizaciones
- BNo debe haber sido utilizada en contabilizaciones
- CNo debe tener partidas abiertas
- DDebe tener un saldo cero
56¿En qué nivel se mantiene la relación de conversión de moneda (currency translation ratio) entre dos monedas?
- ATipo de cambio
- BTipo de documento
- CTipo de valoración
- DTipo de moneda
57Intentas asignar una cuenta alternativa (alternative account) a una cuenta de mayor (G/L account), pero recibes un mensaje de error. ¿Cuál puede ser la razón?
- ANo has asignado el plan de cuentas alternativo a tu compañía.
- BLa cuenta alternativa ya está asignada a otra cuenta de mayor para el código de empresa.
- CLa cuenta alternativa no ha sido creada para el código de empresa.
- DNo has asignado el plan de cuentas alternativo a tu plan de cuentas operativo.
58Intentas crear una cuenta de mayor (G/L account), pero recibes un error porque el número de cuenta no está en el rango aceptado. ¿Qué objeto necesitas personalizar para extender el rango de números?
- AGrupo de tolerancia
- BGrupo de cuentas
- CPlan de cuentas
- DTipo de cuenta
59Al definir un nuevo libro mayor estándar (standard ledger), ¿qué acción debes tomar para contabilizar manualmente una entrada de diario en él?
- AAsignar el libro mayor a un código de empresa
- BAsignar un plan de cuentas al libro mayor
- CDefinir el libro mayor subyacente
- DIncluir el libro mayor en un grupo de libros mayores (Include the ledger in a ledger group).
60Estás contabilizando una entrada de diario general en tu código de empresa. Después de contabilizar la entrada, notas que el número de documento es incorrecto. Después de revertir el documento, ¿qué necesitas cambiar al volver a contabilizarlo?
- AAsignación
- BTipo de documento
- CNúmero de documento
- DClave de contabilización
61¿Dónde asignas el plan de cuentas de grupo (group chart of accounts)?
- ACódigo de empresa
- BCuenta de mayor
- CCompañía
- DPlan de cuentas operativo
62Notas que en la vista de entrada (entry view) de un documento tienes menos partidas que en la vista de libro mayor (general ledger view). ¿Cuál es la razón de esto?
- ASe ha configurado un libro mayor de extensión
- BEl impuesto sobre las ventas se contabiliza con más detalle en la vista del libro mayor
- CLas cuentas auxiliares se muestran con más detalle en la vista del libro mayor
- DSe ha activado la división de documentos
63Defines la cuenta de compensación técnica (technical clearing account) para adquisiciones de activos integradas en la configuración (Customizing). ¿Cuáles son los requisitos previos que deben cumplirse?
- ALa cuenta es una cuenta de balance
- BLa cuenta está definida como cuenta de conciliación para activos fijos
- CLa cuenta está definida con gestión de partidas abiertas
- DLa cuenta está definida en la determinación de cuentas para cada clase de activo
64¿En qué escenarios se contabiliza la cuenta de compensación técnica (technical clearing account)?
- ARecepción de mercancías valorada en una orden de compra con un activo como imputación de cuenta
- BContabilización de transferencia de activos entre clases de activos
- CContabilización directa de adquisición de activos con factura de proveedor (sin orden de compra)
- DLiquidación de una orden de inversión a un activo en construcción
65¿En qué niveles puedes definir la cuenta de compensación técnica (technical clearing account) para adquisiciones de activos integradas en Customizing?
- AÁrea de depreciación
- BDeterminación de cuentas
- CPlan de cuentas
- DClase de activo
66¿En qué niveles defines la determinación de cuentas en Contabilidad de Activos Fijos (FI-AA account determination)?
- APlan de cuentas
- BCliente
- CCódigo de empresa
- DPlan de depreciación
67¿Cuáles son las características del área de depreciación 01?
- ADebe contabilizar siempre en tiempo real
- BDebe estar vinculada al libro mayor principal 0L
- CDebe definirse como un tipo de área de valoración de contabilidad de costos
- DNo puede tomar valores de otras áreas
68Realizas una depreciación no planificada en un activo. ¿Cuál es el efecto en FI-AA y FI-GL?
- ALa contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ejecute el programa de contabilización periódica.
- BLa contabilización se realiza en FI-AA y en FI-GL en línea y en tiempo real.
- CLa contabilización se realiza en FI-AA en tiempo real y en FI-GL una vez que se ejecute el programa de contabilización de depreciación.
- DLa contabilización no se realiza en FI-AA ni en FI-GL hasta que se ejecute el programa de contabilización de depreciación.
69Realizas una factura de proveedor para adquisición de activos sin referencia a una orden de compra. ¿Qué documentos contables se generan?
- AUn documento por principio contable y un documento para todos los principios contables.
- BDocumentos separados para cada principio contable.
- CUn documento para todos los principios contables.
- DUn documento por principio contable.
70Quieres contabilizar los costos de depreciación de un activo en dos centros de costo. ¿Cómo lo haces?
- AAsignas una orden interna real en los datos maestros del activo, que se liquida periódicamente a dos centros de costo.
- BAsignas dos centros de costo reales en los datos maestros del activo.
- CAsignas un centro de costo real y un centro de costo estadístico en los datos maestros del activo. ❌ (Incorrecto, un centro de costo estadístico no afecta directamente a la contabilización real de los costos de depreciación.)
- DAsignas una orden estadística en los datos maestros del activo, que se liquida periódicamente a dos centros de costo.
71Ejecutas el traspaso de saldos (balance carry forward) para tu código de empresa. Al revisar el registro de errores, ves que hay un error relacionado con la contabilidad de activos. ¿Cuál es la causa del error?
- ANo has ejecutado la liquidación de tus activos en construcción
- BTienes registros maestros de activos incompletos
- CNo has cerrado el ejercicio fiscal anterior
- DNo has contabilizado la depreciación completamente
72Realizas el cálculo de la depreciación para tus activos. Para un activo específico, te gustaría contabilizar la depreciación especificada en los datos maestros del activo. ¿Cómo logras esto?
- ACambiando el error correspondiente a una advertencia a través de la configuración
- BEliminando el centro de costo de los datos maestros del activo
- CCreando una sustitución en los registros de contabilidad financiera
- DConfigurando el parámetro "idéntico" como no activado en la configuración de asignación de cuentas
73Has activado el Elemento WBS (no relacionado con la Gestión de Inversiones) como una imputación para la contabilidad de activos, con 'balance sheet' e 'idéntico' activos. ¿Cuáles son las consecuencias?
- AEl Elemento WBS está disponible para ingresar en los datos maestros del activo.
- BEl Elemento WBS ya no puede ser usado para liquidación.
- CEl Elemento WBS ya no puede ser cambiado en los datos maestros del activo una vez que el activo ha sido capitalizado.
- DEl Elemento WBS de los datos maestros del activo puede ser cambiado durante la contabilización de la depreciación planificada.
74¿Cuál de los siguientes objetos es solo una asignación estadística para las imputaciones de costos a un activo?
- Alemento WBS
- BCentro de costo
- COrden interna
- DCentro de beneficio
75Tu sistema utiliza monedas paralelas. ¿Cuál es el indicador de contabilización del área de depreciación para la moneda paralela?
- ANo contabiliza en el libro mayor
- BContabiliza en el libro mayor en tiempo real
- CContabiliza en el libro mayor periódicamente
- DContabiliza el costo de pago de activos (APC) en tiempo real y la depreciación periódicamente
76¿Qué puedes lograr con la transferencia de datos heredados (legacy data transfer) en Contabilidad de Activos mediante la transacción AS91?
- AEstablecer el estado del código de empresa para la transferencia de datos heredados
- BContabilizar el desglose de valor en el libro mayor
- CCreación de datos maestros
- DContabilización de los valores de traspaso
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- Quiz on Untitled, created by Daniel Esp on 03/02/2025.
- Author
- Daniel Esp
- Language
- Español
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