CONTROL INTERNO pipe

RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015

Manual para la realización del Control Interno en la Policía Nacional

CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

CONTROLES

PROCEDIMIENTOS

INDICADORES

PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

Describe de manera detallada todas las características de este sistema.

Indicando los diferentes elementos que lo componen

La forma en que interactúan

Las reglas básicas para su adecuado funcionamiento

Sus principios

Los métodos considerados como fundamentales para alcanzar una gestión coherente del talento humano

Procesos y la estrategia para lograr con éxito

La Institución debe aplicarlo en los niveles estratégico, táctico y operacional para contribuir al logro de los objetivos

Ejerce control

Entradas

Salidas

Proceso(s)

Procedimiento(s)

Documentos de origen interno y externo

Formatos

Guías...

Herramientas de medición

Actividades de verificar de la caracterización

Mapas de riesgos

Puntos de control de los procedimientos.

Matriz de servicios características y estándares

Matriz de productos, usuarios y clientes.

Se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control

Especifican las tareas y el método o secuencia lógica para trabajar.

Punto de partida para la toma de decisiones hacia la mejora de los mismos y de los procesos de los que hacen parte.

Expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo

Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos y el cumplimiento de las metas

Para un control del resultado de los indicadores se les debe realizar seguimiento, medición y análisis.

La medición de indicadores a través del aplicativo Suite Visión Empresarial

Herramienta especial de control

Compuesto por elementos clave como:

Programa anual de auditorías.

Auditoría interna

Informe ejecutivo anual

Auditoría Interna Integral

Auditoría Interna Específica

Auditoría Interna de Sistemas de Gestión

Auditoría Interna Combinada

Auditoría Interna de Seguimiento

Informe de control interno contable

Autoevaluación Institucional

Subcomités de Mejoramiento Gerencial

Subcomité central de mejoramiento gerencial

Subcomités regionales de mejoramiento gerencial

Subcomités locales de mejoramiento gerencial