PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1. DETERMINACION DE NECESIDADES

   • PRIORIDAD DE COMPRAS
     • PERSONAL, HONORABLE E INTEGRO
       • REQUISITOS: PRECIO, CALIDAD, CANTIDAD, CONDICIONES DE ENTREGA Y PAGO

2. REQUISION DE INSUMOS

   • Documento que plasma necesidades de algun depto, atraves de almacen
     • ELEMENTOS
       • Persona que solicita ;Departamento Sucursal ; Fecha de requisicion; Numero ;Cantidad Requerida;. Descripcion;Clave ;Partida ;unidad de medida; Nombre y firma de autorizacion ; Observaciones
         • 1.Persona que solicita 2. Departamento 3. Sucursal 4. Fecha de requisicion 5. Numero 6. Cantidad Requerida 7. Descripcion 8. Clave 9.Partida 10. unidad de medida 11. Nombre y firma de autorizacion 12. Observaciones

3. PROGRAMACION DE COMPRAS

   • De acuerdo a su importancia
     • Articulos indispensables de consumo directo o inmediato y de consumo esporadico

4. INVESTIGACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO

   • DE INFORMACION
     • Catalogos, directorios telefonicos, guias de compradores, Catalogos, Computadora, Revista de comercio, etc..
   • PERSONALES Y EXPERIENCIA
     • Entrevistas con vendedor, representantes, Fuentes internas de especialistas, organizaciones de compra, muestras, exhibiciones comerciales, Visitas a la planta de proveedores, etc

5. SOLICITU DE COTIZACION

   • DATOS CONSIDERABLES
     • No. de la Solicitud, partida, cantidad, unidad de medida, descripcion del articulo, precio unitario, lugar de entrega, condiciones de pago, fecha, nombre y firma de quien solicita, nombre ,domicilio y telefono del proveedor, observaciones

6. SELECCION DE PROVEEDOR

   • De acuerdo a su capacidad financiera, tecnica y produccion
     • Considerando, la informacion financiera, operacional, estabilidad de operaciones, registro de proveedores, expediente de cada uno, relacion de operaciones

7. NECOCIACION DE COMPRAS

   • Tener claridad en las necesidades, guiar al proveedor, tener varios proveedores, cuando contactarse, tabular todos los datos, conocer al proveedor, solicitar precios al dia de ofertas y novedades.

8. ORDEN DE COMPRA Y SEGUIMIENTO DE PEDIDO

   • Debera tener; Partida, cantidad, unidad de medida, descripcion del articulo, nombre y razon social del comprador y proveedor, numero de la orden de compra, fecha en que se formula, precio unitario y total, condiciones de entrega y de pago, firmas correspondientes, observaciones, recomendaciones para su iterpretacion
     • CONVENIOS
       • Especificaciones, precios, fechas, condiciones comerciales, aplicacion reglamentaria, sanciones, garantias, normas de calidad, etc
     • CLAUSULAS
       • Num y fecha de la orden de compra, Descripcion de los articulos solicitados, condiciones de entrega, condiciones de pago, precio unitario, y total, cantidad solicitada, referencias, citacion de los articulos, condiciones para aceptar variaciones, mermas o perdidas, Garantias de los materiales

9. RECEPCION DE MATERIALES Y FACTURACION

   • Hoja de control para recepcion
     • No. orden, cantidad entregada, descripcion del articulo entregado, proveedor, unidad de medida, observaciones, nombre y firma de quien recibe,, fecha de recepcion
   • Facturacion
     • Finalizar con copia a .C.O, a contabilidad, compras, almacen, departamento que solicito