PROCESO DE COMPRA

PROCESO DE COMPRA

1. IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO

   • ¿TENEMOS EL MATERIAL EN STOCK O ALMACEN?
     • NO
       • SE CREA LA REQUISICIÓN DE MATERIAL
         • SE ENVÍA AL PROVEEDOR SOLICITUD DE COTIZACIÓN
           • ¿MATERIAL CORRECTO, PRECIOS Y TIEMPOS ADECUADOS?
             • SI
               • SE ENVÍA REQUISICIÓN DE COMPRA DE MATERIAL
                 • ¿SE AUTORIZA LA COMPRA?
                   • SI
                     • SE PIDE FACTURA AL PROVEEDOR
                       • ¿SE FACTURA PREVIO A PAGO?
                         • SI
                           • SE ENVÍA LA FACTURA A ADMINISTRACIÓN
                             • SE REALIZA EL PAGO
                               • SE ENVÍA COMPROBANTE DE PAGO AL PROVEEDOR
                                 • SE RECIBE EL MATERIAL
                                 • SE PROGRAMA RECOLECCIÓN DE MATERIAL
                           • FECHA TENTATIVA DE PAGO
                             • SE DA FECHA TENTATIVA DE ENTREGA DE MATERIAL
                         • NO
                           • SE PIDE AUTORIZACIÓN PARA HACER PAGO PREVIO A FACTURA
                             • ¿SE AUTORIZA PAGO?
                               • SI
                                 • SE ENVÍA FACTURA EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DÍAS DESPUÉS DE REALIZADO EL PAGO
                               • NO
                                 • SE BUSCA OTRO PROVEEDOR PARA COMPRA DEL MATERIAL
                                 • SE CANCELA LA REQUISICIÓN
                       • FECHA TENTATIVA DE ENTREGA
                   • NO
             • NO
               • SE BUSCAN PROVEEDORES QUE SE AJUSTEN A MATERIALES Y PRECIOS ADECUADOS
                 • ¿SE ENCONTRÓ OTRO PROVEEDOR?
                   • SI
                   • NO
     • SI
       • NO SE CREA ORDEN DE COMPRA

2. PLANTA RECIBE ORDEN DE COMPRA