AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA

1. REVISIÓN DE PROCESOS POR PARTE DE UN COLABORADOR DE LA COMPAÑÍA

2. 1. ETAPA: PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

   • Inicio de la Auditoria
     • Se designa un lider y sus responsabilidades
     • Se plantea un Objetivo y Alcance de la Auditoria
     • Selección del equipo Auditor segun sus capacidades y destrezas
     • Reuniones previas a la Auditoria
   • Revisión de la Documentación
     • Documentación de la Compañía
     • Auditorias Anteriores
   • Preparación de Las actividades
     • Realiza el plan de Auditoria
     • Asignación de tareas al equipo
     • Preparación de Documentos de trabajo

3. 2. ETAPA: EJECUCIÓN

   • Realización de las Actividades
     • Reunión de Apertura
     • Ejecución de las Actividades Programadas en el Plan
       • Entrevistas
       • Toma de evidencias
       • Hallazgos
     • Reunión de Finalización

4. 3. ETAPA: PRESENTACIÓN DE INFORMES

   • Preparación y Distribución
     • Redacción y Envío del informe de la Auditoria Realizada

5. 4. ETAPA: SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

   • Finalización de la Auditoria
     • Informe de seguimiento de las recomendaciones
     • Cierre