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Diagrama de procedimiento de la actividad de control
Description
Procedimiento Documento comprobatorio.
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procedimiento de control interno en una entidad publica
Flowchart by
alejandra carbajal salas
, updated more than 1 year ago
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Created by
alejandra carbajal salas
about 5 years ago
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Resource summary
Flowchart nodes
Procedimiento
Documento Comprobatorio
El servidor público responsable, realiza la gestion incluyendo el reporte de presupuesto y documentos solicitados por mes incluyendo reporte del
Se hace la instalación adecuada
Se capacita al personal
Un auditor o servidor comisionado, obtiene el reporte mensual
Oficio de gestión
Oficio revisado, aprobado con sellos y firmas de servidores responsables de área.
Verificación y evaluación del buen funcionamiento de las máquinas y personal de apoyo.
Reporte mensual del Comisionado
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