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A empresa emite nota fiscal?

NÃO

Enviar a documentação de renovação para o bibliotecário

Quando emite somente recibo

Inserir no campo de observação do memorando que a empresa não emite nota fiscal

Inserir na planilha do verba o número da solicitação informado pelo bibliotecário.

Após o prazo de 15 dias, solicitar ao Setor Pessoal o n° da SP de Adiantamento.

Solicitar ao setor de contas a pagar o comprovante de pagamento informando o n° da SP Padrão.

Enviar o comprovante de pagamento para o fornecedor e solicitar o recibo.

Enviar o recibo para o setor pessoal por CI

Arquivar os documentos

Solicitar a Giovana Barbosa através do RAMAL 3824 ou por CI

Solicitar à Daniela através do RAMAL 3834 ou pelo e-mail contasunifor@gmail.com

Enviar a documentação de renovação para o bibliotecário

Solicitar, após 10 dias, o número da RC ao setor de Patrimômio

Inserir no campo de observação do memorando se a nota fiscal é de venda ou de serviço e que somente será enviada após o pagamento

Solicitar ao Felipe Moura através do RAMAL 3387

5 dias após obter o n° da RC, solicitar ao setor de compras o n° da SP de Adiantamento

Solicitar ao setor de contas a pagar o comprovante de pagamento informando o n° da SP de Adiantamento

Solicitar à Ana Paula através do RAMAL 3140

Encaminhar o comprovante de pagamento para o fornecedor e solicitar a NF

Solicitar à Daniela através do RAMAL 3834 ou pelo e-mail contasunifor@gmail.com

Encaminhar a NF para o setor de patrimônio.

Eles enviam antecipadamente?

SIM

Enviar a documentação de renovação para o bibliotecário

NÃO

SIM

Inserir no campo de observação do memorando se a nota é de venda ou de serviço

Inserir na planilha do verba o número da solicitação informado pela bibliotacária

Solicitar, após 10 dias, o número da RC ao setor de Patrimônio.

5 dias após obter o n° da RC, solicitar ao setor compras o n° da OC

Verificar com o fornecedor se o e-mail enviado pelo setor de compras foi recebido, caso não, solicitar o envio da NF e encaminhar para o setor de patrimônio

Solicitar ao setor de contas a pagar o comprovante de pagamento informando o CNPJ, n° da NF e o valor.

Encaminhar o comprovante de pagamento para o fornecedor.

Arquivar os documentos

Solicitar à Daniela através do RAMAL 3834 ou pelo e-mail contasunifor@gmail.com

Enviar para o e-mail: servicos@unifor.br

FIM

INÍCIO

Arquivar os documentos