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INICIO DE OPERAÇÃO

Cliente contata a Área Comercial

Com o frete aceito a Programação entra em contato com o Cliente.

Comercial informa os valores para o Faturamento da empresa cadastrar a tabela no sistema

Programação agenda a viagem no portal do carregamento e solicita ao Operacional que prepare o veículo

Operacional: Libera o motorista para carregar com a documentação certificando a limpeza e chek-list.

Motorista: inicia viagem, carrega e aguarda, no pátio do carregamento a emissão da NF do cliente e CTE/MDFE da transpportadora.

Faturamento recebe a NF e em seguida emitir o CTE/MDFE. Envia para o cliente liberar o transporte.

Cliente: Junta os documentos NF/CTE/MDFE e libera o motorista

Motorista segue viagem para descarregar. E retorna com a documentação assinada e carimbada.

Na Transportadora o motorista entrega a documentação devidamente assinada e o Faturamento confere, junta a capa de fatura e manda para o arquivo.

Faturamento: Envia por email a capa de fatura e o comprovante de entrega para ter o pagamento liberado e programado no portal financeiro do cliente.

FIM