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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE MARZO DE 2015
"Por la cual se actualiza el Manual para la
realización del Control Interno en la Policía
Nacional"
- Es el instrumento de consulta permanente para la
correcta aplicación del control interno en todos los
componentes que conforman el Sistema de Gestión
Integral de la Policía Nacional
- FINALIDAD. Operacionalizar el control y autocontrol
de las actividades propias de los procesos y las
estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico
y operacional) del Sistema de Gestión Integral de la
Policía Nacional
- ÁMBITO DE APLICACIÓN. Aplica a todo el personal que
conforma la Institución, a todos los procesos y
unidades en los niveles estratégico, táctico y
operacional de la Policía Nacional
- ALCANCE LEGAL. Las normas y parámetros fijados en el
presente manual se ajustan a los lineamientos
establecidos por las leyes y decretos que en materia de
control rigen para la Policía Nacional y su normatividad
institucional
- ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL
INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO: Se entiende por control interno el sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos,
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad
- ROL DEL ÁREA DE CONTROL
INTERNO
- Evaluación y seguimiento
- Asesoría y acompañamiento
- Fomento de la cultura del control
- Relaciones con entes externos
- Evaluación y seguimiento
- ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO. El
Jefe del Área de Control Interno es el dueño del proceso de “Control Interno” y se
encarga de definir, revisar, modificar, aprobar, actualizar, publicar, entrenar,
medir, analizar y mejorar la gestión del proceso, procedimientos, guías y
formatos.
- ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL
CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. Es ineludible la
responsabilidad que sobre el control interno, recae
en cada una de las unidades policiales;
- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO: Se entiende por control interno el sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos,
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación
adoptados por una entidad
- HERRAMIENTAS PARA
EL CONTROL
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
- CONTROLES Los procesos cuentan en su estructura y
caracterización con varios apartes que sirven para ejercer
control
- PROCEDIMIENTOS
- INDICADORES
- PROCESO DE CONTROL INTERNO Y
SUS COMPONENTES
- Programa anual de auditorías
- Auditoría interna
- Auditoría Interna
Integral
- Auditoría Interna
Específica
- Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
- Auditoría Interna
Combinada
- Auditoría Interna de
Seguimiento
- Auditoría Interna
Integral
- Informe ejecutivo anual
- Informe de control interno contable
- Autoevaluación Institucional
- Subcomités de Mejoramiento Gerencial
- Subcomité central de mejoramiento gerencial
- Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
- Subcomités locales de mejoramiento gerencial
- Subcomité central de mejoramiento gerencial
- Programa anual de auditorías
- MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
- ASPECTOS A CONTROLAR
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO
- AUTOEVALUACIÓN
- OTRAS HERRAMIENTAS DE
AUTOEVALUACIÓN
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
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