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Description
Mind Map by Fernando Vega, updated more than 1 year ago
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Created by Fernando Vega
about 5 years ago
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PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
- verifica el cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el
correcto ejercicio de dicho control en la institución y en cada proceso
- COMPUESTO POR
- clases de auditorías que realiza el Área
de Control Interno
- AUDITORIA INTERNA INTEGRAL : Consiste en la verificación realizada a la
unidad policial en todos los procesos y procedimientos que se ejecutan.
- AUDITORIA INTERNA ESPECIFICA: Consiste en la verificación realizada en una o varias
unidades policiales, respecto de un proceso, procedimiento y/o actividad determinada
- AUDITORIA INTERNA DE SISTEMA DE GESTIÓN:
- Informe
ejecutivo anual
- permite identificar las oportunidades de mejora de los dos sistemas,
que de manera estructural se aplicarán para contribuir al
aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la Institución.
- permite identificar las oportunidades de mejora de los dos sistemas,
que de manera estructural se aplicarán para contribuir al
aseguramiento del cumplimiento de los objetivos de la Institución.
- Informe de control
interno contable
- a partir de una evaluación independiente a los estados contables y a la
información soporte que los genera, permitiendo emitir un concepto
sobre la efectividad de los controles que posee la Institución
- a partir de una evaluación independiente a los estados contables y a la
información soporte que los genera, permitiendo emitir un concepto
sobre la efectividad de los controles que posee la Institución
- Autoevaluación
Institucional
- Es una vía para ayudar a la Institución a incrementar su habilidad para
alcanzar los objetivos, esto se logra a través de las evaluaciones que
se realizan a los procesos
- Subcomités de Mejoramiento
Gerencial
- Existen tres tipos de subcomités en la Policía
Nacional:
- Subcomité central de mejoramiento
gerencial
- dirimen y toman decisiones de carácter institucional en cualquier ámbito o tema
que afecte el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Integral.
- dirimen y toman decisiones de carácter institucional en cualquier ámbito o tema
que afecte el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Integral.
- Subcomités regionales de mejoramiento
gerencial
- integrado de conformidad con la estructura orgánica vigente, con los jefes de
dependencia, comandantes de unidades subordinadas y demás unidades de tercer
nivel, en los ámbitos operativo, administrativo y docente, según sea el caso.
- integrado de conformidad con la estructura orgánica vigente, con los jefes de
dependencia, comandantes de unidades subordinadas y demás unidades de tercer
nivel, en los ámbitos operativo, administrativo y docente, según sea el caso.
- Subcomités locales de mejoramiento
gerencial
- Presidido por los directores, comandantes, jefes o sus delegados respectivos, en las unidades de
tercer nivel como: policías metropolitanas, comandos de departamento, escuelas de formación,
seccionales de sanidad, centros sociales, vacacionales
- Presidido por los directores, comandantes, jefes o sus delegados respectivos, en las unidades de
tercer nivel como: policías metropolitanas, comandos de departamento, escuelas de formación,
seccionales de sanidad, centros sociales, vacacionales
- Subcomité central de mejoramiento
gerencial
- Existen tres tipos de subcomités en la Policía
Nacional:
- Subcomités de Mejoramiento
Gerencial
- Es una vía para ayudar a la Institución a incrementar su habilidad para
alcanzar los objetivos, esto se logra a través de las evaluaciones que
se realizan a los procesos
- fin de comprobar la conformidad del Sistema con los requisitos de las normas
de calidad, ambiental, seguridad de la información, seguridad y salud
ocupacional, laboratorios de ensayos y calibración y gestión del riesgo,
- Informe
ejecutivo anual
- AUDITORIA INTERNA COMBINADA: Consiste en la verificación realizada a dos o
más sistemas de gestión de diferentes disciplinas en una unidad o proceso policial
- AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO: Consiste en la verificación realizada a la
unidad o proceso respecto de los planes de mejoramiento.
- AUDITORIA INTERNA INTEGRAL : Consiste en la verificación realizada a la
unidad policial en todos los procesos y procedimientos que se ejecutan.
- clases de auditorías que realiza el Área
de Control Interno
- Programa anual de
auditorías
- generando con ello un orden en el control que se ejercerá sobre muchos de los
componentes del Sistema de Gestión Integral, para detectar oportunamente las
debilidades y oportunidades de mejora que permitirán al sistema madurar
- generando con ello un orden en el control que se ejercerá sobre muchos de los
componentes del Sistema de Gestión Integral, para detectar oportunamente las
debilidades y oportunidades de mejora que permitirán al sistema madurar
- Auditoría interna
- permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
demostrando que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente
y efectiva. constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de
Gestión Integral, que analiza las debilidades y fortalezas del control
- permiten determinar la conformidad del Sistema de Gestión Integral
demostrando que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente
y efectiva. constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de
Gestión Integral, que analiza las debilidades y fortalezas del control
- COMPUESTO POR
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