PROCESSOS

PROCESSOS

1. MEIO
1. 1.1 CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO
  1. GCC
    1. Análise de conformidade dos documentos
    2. Definição da modalidade de compras
      1. Numeração de documentos
    3. Pesquisa de mercado
      1. 1. anexos da internet 2. Mapa comparativo de preços 3. Despacho de manifestação de valor
    4. Pedido de Dotação Orçamentária
      1. Despacho de solicitação de reserva orçamentária
    5. Envio para elaboração da minuta de contrato
      1. Minuta de Contrato
    6. Envio para análise a parecer da Gerência Jurídica
      1. Despacho para análise jurídica
    7. Recebimento do processo com parecer jurídico e encaminhamento para área demandante, em caso de recomendações
    8. Elaboração da minuta do edital
      1. Edital
    9. Aviso de Publicação de Edital e abertura do Pregão Eletrônico
      1. Aviso de publicação
    10. Responder pedidos de esclarecimentos
      1. E-mails trocados com fornecedores
    11. Responder pedidos de impugnação
      1. Resposta ao pedido de impugnação
    12. Abertura para lances
    13. Responder pedidos de recursos
      1. Resposta ao pedido de recurso Contra-razões do fornecedor Despacho decisório do Diretor
    14. Verificação de regularidade Fiscal do Fornecedor
      1. Dossiê de Relatórios e documentos (anexos da ineter): Relatório do SICAF Certidões de Regularidade Fiscal da Receita Federal, Estadual e Municipal Certidão Trabalhista Certidão do FGTS Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
    15. Enquadramento (aquisição)
      1. Termo de Enquadramento
    16. Envio para homologação da autoridade competente
      1. Despacho de homologação
    17. Verificar homologação dos itens no Compras Net
      1. Anexar relatório de itens homologados
    18. Ordenar aquisição com as assinaturas dos gerentes (GCC e área demandante)
      1. Ordem de Compras
    19. Encaminhar OC para gerente da área demandante e fornecedor
      1. DEG
  2. SETOR DEMANDANTE
    1. Início de formalização da demanda
      1. Documento de Oficialização de Demanda (DOD)
    2. Realizar estudos técnicos preliminares
      1. Estudo Tecnico Preliminar
    3. Análise de riscos da contratação
      1. Matriz de Riscos
    4. Elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico
      1. 1.Termo de Referência (bens ou serviços comuns na modalide pregão) 1.Projeto Básico (obras de engenharia e contratações diretas)
    5. Cadastramento de material ou serviço
      1. 1.Formulário de cadastramento de material ou serviço 2.E-mail para as áreas competentes (GCC e GFC)
    6. Elaborar requisição SAP
      1. Tela Requisição SAP
    7. Emitir Requisição de Materiais e Serviços e encaminhar processo para a GCC.
      1. 1.Requisição de Materiais e Serviços - RMS 2.Despacho encaminhando o processo para GCC
    8. Cadastro de ordem de investimento (OI) - Solicitar cadastramento de ordem de investimento (apenas para os casos em que o bem a ser adquirido é uma despesa de capital como, por exemplo, aquisição de bens)
      1. 1.Formulário de cadastramento de ordem de investimento (planilha em excel) 2.E-mail encaminhando o formulário para área competente (GFC)
    9. Cadastro de ordem de investimento (OI)
      1. 1.Formulário de cadastramento de ordem de investimento (planilha em excel) 2.E-mail encaminhando o formulário para área competente (GFC)
    10. Definição do preço, analisar pesquisa de mercado, atualizar valores da requisição SAP e devolver para GCC
      1. Despacho com a definição da opção de valor (média, mediana ou menor preços)
    11. Análise e resposta às recomendações jurídicas
      1. 1.Despacho com a resposta de recomendações do jurídico e devolução para GCC 2.Termo de Referência atualizado (se necessário)
    12. REPACTUAR/REAJUSTAR CONTRATO
  3. GERÊNCIA JURÍDICA
    1. Recebimento e análise jurídica de processo
    2. Devolução do processo à GCC
  4. GFO
    1. Recebimento e verificação de orçamento para a solicitação
    2. Resposta à solicitação
2. 1.1.1 FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO CONTRATUAL
  1. FISCAL
    1. Reunião inicial de alinhamento
      1. Ata de reunião
    2. Reunião contratual ordinária ou extraordinária
      1. Ata de reunião
    3. Recebimento do objeto
      1. 1. Termo de recebimento provisório 2. Termo de recebimento definitivo
    4. Ateste e pagamento de notas fiscais
      1. 1. Pedido SAP (documento eletrônico) 2. E-mail para autorização do pedido 3. E-mail para liberação do IVA 4. Realização de MIGO ou folha de serviço, se necessário (documento eletrônico)
  2. GFC
  3. GFO
3. 1.2 ADMINISTRAR FUNDO FIXO
4. 1.4 NORMATIZAÇÃO
5. 1.5 CONTROLE ACIONÁRIO
6. 1.6 EXECUÇÃO E CONTROLE TECNOLÓGICO
7. 1.3 GERIR VIAGENS
8. 1.1.2 PROCESSO SANCIONATÓRIO
  1. ÁREA GESTORA DO CONTRATO
    1. Abertura de processo sancionatório
      1. 1. Nota técnica com o relato dos fatos ocorridos 2. Memorando de encaminhamento da nota técnica
    2. Respostas às contrarazões
      1. 1. Nota técnica de análise e julgamento das contrarazões 2. Despacho de encaminhamento da nota técnica
  2. GCC
    1. Recebimento do processo...
2. FIM
1. PLANEJAMENTO
2. EXECUÇÃO
  1. CLIENTES
  2. OPERADORAS E PARCEIROS
  3. OPERAÇÃO DE REDES E SERVIÇOS
3. MANUTENÇÃO

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