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Description
Mind Map by Marcela Bedoya, updated more than 1 year ago
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Created by Marcela Bedoya
over 4 years ago
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RESOLUCIÓN No. 00839 DEL 17 DE
MARZO DE 2015
- “Por la cual se actualiza el Manual para la realización del Control
Interno en la Policía Nacional”
- CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
- ARTÍCULO 11.
- MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
- Describe de manera detallada todas las
características de este sistema, indicando los
diferentes elementos que lo componen, la
forma en que interactúan, las reglas básicas
para su adecuado funcionamiento, sus
principios
- Estos sirven para alcanzar una gestión
coherente del talento humano, los
procesos y la estrategia para lograr con
éxito, la labor de brindar percepción de
seguridad a los residentes dentro del
territorio nacional
- Estos sirven para alcanzar una gestión
coherente del talento humano, los
procesos y la estrategia para lograr con
éxito, la labor de brindar percepción de
seguridad a los residentes dentro del
territorio nacional
- Describe de manera detallada todas las
características de este sistema, indicando los
diferentes elementos que lo componen, la
forma en que interactúan, las reglas básicas
para su adecuado funcionamiento, sus
principios
- MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
- ARTÍCULO 12.
- CONTROLES
- Los procesos cuentan en su estructura y
caracterización con varios apartes que sirven para
ejercer control, como son las entradas (Documentos de
origen interno y externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.), las
herramientas de medición, las actividades de verificar
de la caracterización
- Pueden incluirse también documentos como la
matriz de servicios, características y estándares,
así como la matriz de productos, usuarios y
clientes, puesto que se convierten en criterios
que al compararlos y tomar decisiones, permiten
ejercer adecuadamente el autocontrol
- Pueden incluirse también documentos como la
matriz de servicios, características y estándares,
así como la matriz de productos, usuarios y
clientes, puesto que se convierten en criterios
que al compararlos y tomar decisiones, permiten
ejercer adecuadamente el autocontrol
- Los procesos cuentan en su estructura y
caracterización con varios apartes que sirven para
ejercer control, como son las entradas (Documentos de
origen interno y externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.), las
herramientas de medición, las actividades de verificar
de la caracterización
- CONTROLES
- ARTÍCULO 13.
- PROCEDIMIENTOS
- Herramienta para el ejercicio del control, detalla
la forma como se desarrolla una actividad crítica
de un proceso, es decir, especifican las tareas y el
método o secuencia lógica, con la que deben
trabajar los servidores públicos de la Institución
que los ejecutan
- Herramienta para el ejercicio del control, detalla
la forma como se desarrolla una actividad crítica
de un proceso, es decir, especifican las tareas y el
método o secuencia lógica, con la que deben
trabajar los servidores públicos de la Institución
que los ejecutan
- PROCEDIMIENTOS
- ARTÍCULO 14.
- INDICADORES
- Expresiones cuantitativas de las
variables que intervienen en un proceso
y de los atributos de los resultados del
mismo
- Permiten analizar el desarrollo de la
gestión, las tendencias, comportamientos y
el cumplimiento de las metas respecto al
objetivo trazado por la organización
- A los indicadores se les debe
realizar seguimiento, medición
y análisis
- La Policía Nacional ha establecido
la medición de indicadores a
través del aplicativo Suite Visión
Empresarial (S.V.E.)
- A los indicadores se les debe
realizar seguimiento, medición
y análisis
- Permiten analizar el desarrollo de la
gestión, las tendencias, comportamientos y
el cumplimiento de las metas respecto al
objetivo trazado por la organización
- Expresiones cuantitativas de las
variables que intervienen en un proceso
y de los atributos de los resultados del
mismo
- INDICADORES
- ARTÍCULO 15.
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS
COMPONENTES
- El proceso de control interno se considera como
una herramienta especial de control permitiendo
verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral y emite directrices
para el correcto ejercicio de dicho control en la
institución y en cada proceso que la compone
- Programa anual de auditorías
- Compila y agenda los ejercicios de
evaluación independiente que en la
Institución se van a realizar durante cada
vigencia, generando con ello un orden en el
control que se ejercerá sobre muchos de los
componentes del Sistema de Gestión
Integral
- Para el inicio de cada vigencia se genera un
acto administrativo que expide el programa
anual de auditorías
- Para el inicio de cada vigencia se genera un
acto administrativo que expide el programa
anual de auditorías
- Compila y agenda los ejercicios de
evaluación independiente que en la
Institución se van a realizar durante cada
vigencia, generando con ello un orden en el
control que se ejercerá sobre muchos de los
componentes del Sistema de Gestión
Integral
- Auditoría interna
- Procedimiento sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencias que,
al compararse de manera objetiva con los
criterios existentes, permiten determinar la
conformidad del Sistema de Gestión Integral
demostrando que se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz, eficiente y
efectiva
- Clases de auditorías que realiza el Área de Control Interno:
- Auditoría Interna
Integral
- Verificación realizada a la unidad
policial en todos los procesos y
procedimientos que se ejecutan.
- Verificación realizada a la unidad
policial en todos los procesos y
procedimientos que se ejecutan.
- Auditoría Interna
Específica
- Verificación realizada en una o varias unidades
policiales, respecto de un proceso,
procedimiento y/o actividad determinada
- Este tipo de auditoria solo puede ser
ordenada por el Director o Subdirector
de la Policía Nacional
- Verificación realizada en una o varias unidades
policiales, respecto de un proceso,
procedimiento y/o actividad determinada
- Auditoría Interna
de Sistemas de
Gestión
- Verificación realizada a la unidad o proceso
con el fin de comprobar la conformidad del
Sistema con los requisitos de las normas de
calidad, ambiental, seguridad de la
información, seguridad y salud ocupacional,
laboratorios de ensayos y calibración y
gestión del riesgo, entre otros
- Verifica la implementación y
mantenimiento del Sistema de
Gestión Integral
- Verifica la implementación y
mantenimiento del Sistema de
Gestión Integral
- Verificación realizada a la unidad o proceso
con el fin de comprobar la conformidad del
Sistema con los requisitos de las normas de
calidad, ambiental, seguridad de la
información, seguridad y salud ocupacional,
laboratorios de ensayos y calibración y
gestión del riesgo, entre otros
- Auditoría
Interna
Combinada
- Verificación realizada a dos o más sistemas de
gestión de diferentes disciplinas en una
unidad o proceso policial
- Verificación realizada a dos o más sistemas de
gestión de diferentes disciplinas en una
unidad o proceso policial
- Auditoría Interna de
Seguimiento
- Verificación realizada a la unidad o
proceso respecto de los planes de
mejoramiento
- Verificación realizada a la unidad o
proceso respecto de los planes de
mejoramiento
- Auditoría Interna
Integral
- Clases de auditorías que realiza el Área de Control Interno:
- Procedimiento sistemático, independiente y
documentado para obtener evidencias que,
al compararse de manera objetiva con los
criterios existentes, permiten determinar la
conformidad del Sistema de Gestión Integral
demostrando que se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz, eficiente y
efectiva
- Informe ejecutivo anual
- Herramienta establecidas por el
Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) para evaluar el Sistema de
Gestión Integral
- Ésta herramienta se aplica con base
en los lineamientos que sobre el
particular expide en cada vigencia el
Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP)
- El informe es generado en un aplicativo vía web,
que incluye varias encuestas a manera de
listados de chequeo y las conclusiones
formuladas a partir de los resultados de cada
elemento, componente y módulo de control del
Sistema de Control Interno, así como de los
requisitos más relevantes del Sistema de
Gestión de la Calidad
- El informe es generado en un aplicativo vía web,
que incluye varias encuestas a manera de
listados de chequeo y las conclusiones
formuladas a partir de los resultados de cada
elemento, componente y módulo de control del
Sistema de Control Interno, así como de los
requisitos más relevantes del Sistema de
Gestión de la Calidad
- Ésta herramienta se aplica con base
en los lineamientos que sobre el
particular expide en cada vigencia el
Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP)
- Herramienta establecidas por el
Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP) para evaluar el Sistema de
Gestión Integral
- Informe de control
interno contable
- Se realiza de manera paralela y
complementaria al informe ejecutivo anual, a
partir de una evaluación independiente a los
estados contables y a la información soporte
que los genera
- Permite emitir un concepto sobre la efectividad
de los controles que posee la Institución para
garantizar una información contable veraz,
oportuna y que contribuya a la acertada toma
de decisiones
- Permite emitir un concepto sobre la efectividad
de los controles que posee la Institución para
garantizar una información contable veraz,
oportuna y que contribuya a la acertada toma
de decisiones
- Se realiza de manera paralela y
complementaria al informe ejecutivo anual, a
partir de una evaluación independiente a los
estados contables y a la información soporte
que los genera
- Autoevaluación Institucional
- Componente del Modelo
Estándar de Control Interno
- Permite a cada dueño de proceso y sus
funcionarios medir la efectividad de sus
controles y los resultados de la gestión
en tiempo real
- Permite verificar la capacidad para
cumplir las metas y los resultados a
su cargo y tomar las medidas
correctivas que sean necesarias para
el cumplimiento de los objetivos
previstos por la Institución
- Permite verificar la capacidad para
cumplir las metas y los resultados a
su cargo y tomar las medidas
correctivas que sean necesarias para
el cumplimiento de los objetivos
previstos por la Institución
- Permite a cada dueño de proceso y sus
funcionarios medir la efectividad de sus
controles y los resultados de la gestión
en tiempo real
- Componente del Modelo
Estándar de Control Interno
- Subcomités de
Mejoramiento Gerencial
- Escenarios para verificar, revisar, evaluar,
medir, realizar seguimiento y monitoreo a
cualquier tema del ámbito institucional para
identificar oportunamente las debilidades y
promover la toma de decisiones
- Estos subcomités se realicen a
nivel centro, regional y local
- Estos subcomités se realicen a
nivel centro, regional y local
- Escenarios para verificar, revisar, evaluar,
medir, realizar seguimiento y monitoreo a
cualquier tema del ámbito institucional para
identificar oportunamente las debilidades y
promover la toma de decisiones
- Programa anual de auditorías
- El proceso de control interno se considera como
una herramienta especial de control permitiendo
verificar el cumplimiento de lo planeado en el
Sistema de Gestión Integral y emite directrices
para el correcto ejercicio de dicho control en la
institución y en cada proceso que la compone
- PROCESO DE CONTROL
INTERNO Y SUS
COMPONENTES
- ARTÍCULO 11.
- CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
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