SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

1. subsistemas

   • De control estrategico
     • Permite el cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional
       • Ambiente de control
         • Acuerdos, compromisos y protocolos internos
           • Desarrollo de talento humano
             • Estilo de direccion
       • Direccionamiento estrategico
         • Planes y programas
           • Modelo de operación por procesos
             • Estructura organizacional
       • Administración de riesgos
         • Contexto Estratégico
         • Identificación del riesgo
           • Análisis de riesgo
             • Valoración de riesgo
               • Políticas de administración
   • De control y gestion
     • Permite verificar el cumplimiento de los procesos para orientar la consecución de resultados
       • Actividades de control
         • Políticas de producccion
           • Procedimientos
             • Controles
               • Indicadores
                 • Manual de procedimientos
       • Informacion
         • Información primaria
           • Información secundaria
             • Sistemas de informacion
       • Comunicación pu8blica
         • Comunicación organizacional
           • Comunicación informativa
             • Medios de comunicación
   • De control y evaluacion
     • Permite valorar en forma permanente la efectividad del control interno
       • Autoevalkuacion
         • De control
         • De gestion
       • Evaluacion
         • Sistema de control interno
           • Auditoria Interna
       • Planes de mejoramiento
         • Institucional
           • Porcesos
             • Individual