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Created by manuel guerrero
almost 9 years ago
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Manual
del Control Interno Resolución
No. 00839 del 17-03-2015
- GENERALIDADES
- CONTROL
- CRITERIO -COMPARACION
- TOMA DE DECISIONES
- SE CUMPLE O NO
- SE CUMPLE O NO
- CRITERIO -COMPARACION
- INSTRUMENTO DE
CONSULTA CORRECTA
APLICACION CONTROL
INTERNO
- CONTROL ESTRATEGICO
TACTICO Y
OPERACIONAL
- APLICA A TODO EL
PERSONAL
- AJUSTAN
LINEAMIENTOS
ESTABLECIDO POR LA
LEY Y DECRETOS
- FUNDAMENTO EN EL
SISTEMA SBI. - MECI
- CONTROL
- HERRAMIENTAS PARA EL
CONTROL
- PROCESO CONTROL INTERNO COMPONENTES
- PROGRAMAS ANUAL
AUDITORIOS -INFORME
EJECUTIVO ANUAL -INF.
CONTROL INTERNO CONTABLE
-AUTOEVALUACIÒN
INSTITUCIONAL
- AUDITORIA INTERNA
- INTEGRAL -ESPECIFICA
-SISTEMA GESTION
-COMBINADA
-SEGUIMIENTO.
- INTEGRAL -ESPECIFICA
-SISTEMA GESTION
-COMBINADA
-SEGUIMIENTO.
- SUBCOMITE MEJORAMIENTO
GERENCIAL
-CONTROL-REGIONALES-LOCALES
- PROGRAMAS ANUAL
AUDITORIOS -INFORME
EJECUTIVO ANUAL -INF.
CONTROL INTERNO CONTABLE
-AUTOEVALUACIÒN
INSTITUCIONAL
- MANUAL DEL SGI
-INDICADORES
-PROCEDIMIENTOS
-CONTROLES
- PROCESO CONTROL INTERNO COMPONENTES
- ASPECTOS A
CONTROLAR
- ASISTENCIA DE
GESTION INTGRAL
- DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO -GERENCIA
DE PROCESOS -GESTION
DEL TALENTO HUMANO
- DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO -GERENCIA
DE PROCESOS -GESTION
DEL TALENTO HUMANO
- CONTROL AL
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD
- EVALUACION
DEL SISTEMA
DE CONTROL
INTERNO
- AUTOEVALUACION
- CONTROL
DE LA
GESTION
- CONTROL
DE LA
GESTION
- OTRAS HERRAM DE
AUTOEVALUACION
- RENDICION DE CUENTAS -QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIA -SATISFACCION DEL CLIMA SEGUIMIENTO
ADM DEL RI ESGO SEGUIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO
O SERV CONFORME -SEGUIMIENTO INFORMACION
RELATIVAS A LA PERCEPCION DEL CLIENTE CUMPLI
REGUISTRO -REVISION POR LA DIRECCION
- RENDICION DE CUENTAS -QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIA -SATISFACCION DEL CLIMA SEGUIMIENTO
ADM DEL RI ESGO SEGUIMIENTO CONTROL DEL PRODUCTO
O SERV CONFORME -SEGUIMIENTO INFORMACION
RELATIVAS A LA PERCEPCION DEL CLIENTE CUMPLI
REGUISTRO -REVISION POR LA DIRECCION
- ASISTENCIA DE
GESTION INTGRAL
- ROLES PARA EL EJERCICIO
DEL CONTROL INTERNO EN
LA INSTITUCION
- DEF. CONTROL INTERNO (LEY 87 DEL
29/11/1995
- AUTORREGULACION
-AUTOCONTROL
-AUTOGESTION
- AUTORREGULACION
-AUTOCONTROL
-AUTOGESTION
- ROL
- EVALUACION Y SEGUIMIENTO
-ASESORIA Y SEGUIMIENTO -FORMATO
DE CULTURA -RELACIONES ENTES
EXTREMOS
- FRENTE AL PROCESO -UNIDADES EN RELACION DEL CONTROL
INTERNO
- EVALUACION Y SEGUIMIENTO
-ASESORIA Y SEGUIMIENTO -FORMATO
DE CULTURA -RELACIONES ENTES
EXTREMOS
- DEF. CONTROL INTERNO (LEY 87 DEL
29/11/1995
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