CAPÍTULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

CAPÍTULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

   • Describe de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactúan.

2. CONTROLES.

   • Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer control.
     • Entradas
       • (Documentos de origen interno y externo)
     • Salidas
       • (Proceso(s), procedimiento(s), formatos, guías, etc.),
     • Herramientas de medición
       • Actividades de verificar de la caracterización,
         • Puntos de control de los procedimientos
           • Mapas de riesgos
             • Matriz de servicios, características y estándares.
               • Matriz de productos.
                 • Permiten ejercer adecuadamente el autocontrol.

3. PROCEDIMIENTOS.

   • Herramienta para el ejercicio del control.
     • Define la actividad crítica de un proceso
       • Especifica
         • Tareas, métodos, secuencias lógicas, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución.
           • Son punto de partida para la toma de decisiones hacia la mejora de los procesos

4. INDICADORES.

   • Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso.
     • Permiten analizar
       • Desarrollo de la gestión, las tendencias, comportamientos, cumplimiento de las metas
         • Para realizar un mejor control del resultado de los indicadores se les debe realizar seguimiento, medición y análisis.
           • a traves de
             • Suite Visión Empresarial (S.V.E.)

5. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES.

   • Herramienta especial de control
     • Permite verificar el cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral
       • Busca garantizar un examen autónomo y objetivo
         • Para dinamizar el control como insumo para la mejora continua institucional.
           • Está compuesto por elementos clave para brindar seguridad a la Institución de que los objetivos se alcanzarán.
             • Tales como:
               • Programa anual de auditorías.
               • Programa anual de auditorías.
               • Auditoría Interna Integral:
               • Auditoría Interna Específica:
               • Auditoría Interna de Sistemas de Gestión:
               • Auditoría Interna Combinada:
               • Auditoría Interna de Seguimiento:
               • Informe ejecutivo anual.
                 • Autoevaluación Institucional.
               • Informe de control interno contable.
               • Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
               • Subcomité central de mejoramiento gerencial.
               • Subcomités regionales de mejoramiento gerencial.
               • Subcomités locales de mejoramiento gerencial.