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Mind Map by Mauricio Estrada Ospina , updated more than 1 year ago
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Created by Mauricio Estrada Ospina
over 6 years ago
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Actualización Manual para la realización del
control Interno en la Policía Nacional
Resolución 00839 del 17/03/2015
- DEFINICIÓN
- Se establecen
los
Componentes
del Sistema de
Gestión Integral
- Se establecen
los
Componentes
del Sistema de
Gestión Integral
- MARCO
CONCEPTUAL
- Sistema de
Gestión de
Calidad, Modelo
Estándar de
Control Interno,
Normas Técnicas
de Calidad
- Elementos
de
control
- - Control
-Criterio
-Comparación
-Toma de
decisión
- - Control
-Criterio
-Comparación
-Toma de
decisión
- Sistema de
Gestión de
Calidad, Modelo
Estándar de
Control Interno,
Normas Técnicas
de Calidad
- ÁMBITO DE
APLICACIÓN
- En la
Policía
Nacional
- En la
Policía
Nacional
- FINALIDAD
- Aplicable en
Niveles
Estratégico,
Táctico y
Operacional
- Aplicable en
Niveles
Estratégico,
Táctico y
Operacional
- ALCANCE
LEGAL
- Leyes y
decretos
- Normatividad
de la
institucion y
del Sistema de
Gestión
Integral
- Normatividad
de la
institucion y
del Sistema de
Gestión
Integral
- Leyes y
decretos
- DEFINICIÓN DE
CONTROL INTERNO
- Ley 87 del 29
de noviembre
1993
Autocontrol,
Autorregulación,
Autogestión
- Ley 87 del 29
de noviembre
1993
Autocontrol,
Autorregulación,
Autogestión
- ROL DEL ÁREA DE
CONTROL INTERNO
- Decreto
1537 de
2001
artículo 3
- Decreto
1537 de
2001
artículo 3
- ROL DE LAS UNIDADES EN
RELACIÓN CON EL CONTROL
INTERNO INSTITUCIONAL
- -Autocontrol
-Evaluación
-Control del trabajo
-Detectar
desviaciones -
Efectuar
correctivos
- -Autocontrol
-Evaluación
-Control del trabajo
-Detectar
desviaciones -
Efectuar
correctivos
- ROL DEL ÁREA DE CONTROL
INTERNO FRENTE AL
PROCESO CONTROL INTERNO
- Definir, revisar,
modificar, aprobar,
actualizar, publicar,
entrenar, medir,
analizar y mejorar la
gestión del proceso,
procedimientos, guías
y formatos
- Definir, revisar,
modificar, aprobar,
actualizar, publicar,
entrenar, medir,
analizar y mejorar la
gestión del proceso,
procedimientos, guías
y formatos
- PROCEDIMIENTOS
- Tareas,
Actividades
y
Métodos
- Tareas,
Actividades
y
Métodos
- PROCESO DE
CONTROL INTERNO
Y SUS
COMPONENTES
- Auditoría
interna
- Programa
anual de
auditorías
- Subcomités de
Mejoramiento
Gerencial en
todos los
niveles
- Informe
ejecutivo anual,
contable y
Autoevaluación
Institucional
- Auditoría
interna
- CONTROLES
- De Documentos,
Medición,
caracterización,
procedimientos,
Mapas de riesgos -
Matriz de servicios,
usuarios y clientes
- De Documentos,
Medición,
caracterización,
procedimientos,
Mapas de riesgos -
Matriz de servicios,
usuarios y clientes
- INDICADORES
- Seguimiento,
Medición y
Análisis
- Seguimiento,
Medición y
Análisis
- MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL
- Aplicación de la
Resolución
03392 del
30/07/2015
- Aplicación de la
Resolución
03392 del
30/07/2015
- CONTROL AL
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL
- Control al
direccionamiento
estratégico, a la
gerencia de
procesos y a la
gestión del talento
humano
- Control al
direccionamiento
estratégico, a la
gerencia de
procesos y a la
gestión del talento
humano
- CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD
- Norma
Técnica de
Calidad
Colombiana e
ISO 9001
- Norma
Técnica de
Calidad
Colombiana e
ISO 9001
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA
DE CONTROL INTERNO
- Modelo
Estándar de
Control
Interno
- Modelo
Estándar de
Control
Interno
- AUTOEVALUACIÓN
- Autoevaluación
del Control y de
la gestión
- Autoevaluación
del Control y de
la gestión
- OTRAS HERRAMIENTAS
DE AUTOEVALUACIÓN
- Evaluación Rendición de
cuentas, quejas, reclamos y
sugerencias, satisfacción del
cliente, riesgos, Producto o
servicio no conforme,
percepción del cliente,
cumplimiento de los
requisitos, Revisión por la
Dirección.
- Evaluación Rendición de
cuentas, quejas, reclamos y
sugerencias, satisfacción del
cliente, riesgos, Producto o
servicio no conforme,
percepción del cliente,
cumplimiento de los
requisitos, Revisión por la
Dirección.
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