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RESOLUCIÓN No. 00839 del 17 marzo
2015
- CAPITULO III
HERRAMIENTAS PARA EL
CONTROL
- ARTÍCULO 11. MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
- El Mando Institucional dispuso la expedición del manual del Sistema de Gestión Integral, que describe
de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos que
lo componen, la forma en que interactúan, las reglas básicas para su adecuado funcionamiento, sus
principios y en general, cada uno de los métodos considerados como fundamentales para alcanzar una
gestión coherente del talento humano, los procesos y la estrategia para lograr con éxito, la labor de
brindar percepción de seguridad a los residentes dentro del territorio nacional.
- El Mando Institucional dispuso la expedición del manual del Sistema de Gestión Integral, que describe
de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos que
lo componen, la forma en que interactúan, las reglas básicas para su adecuado funcionamiento, sus
principios y en general, cada uno de los métodos considerados como fundamentales para alcanzar una
gestión coherente del talento humano, los procesos y la estrategia para lograr con éxito, la labor de
brindar percepción de seguridad a los residentes dentro del territorio nacional.
- ARTÍCULO 12.
CONTROLES.
- Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer
control, como son las entradas (Documentos de origen interno y externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.),
- Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer
control, como son las entradas (Documentos de origen interno y externo) y salidas (Proceso(s),
procedimiento(s), formatos, guías, etc.),
- ARTÍCULO 13.
PROCEDIMIENTOS.
- Además de las definiciones que emita el proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral
sobre el particular, los procedimientos se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control,
puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso, es decir,
especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos
de la Institución que los ejecutan.
- Además de las definiciones que emita el proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral
sobre el particular, los procedimientos se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control,
puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso, es decir,
especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos
de la Institución que los ejecutan.
- ARTÍCULO 14.
INDICADORES.
- Los indicadores son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de
los atributos de los resultados del mismo. Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las
tendencias, comportamientos y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la
organización. Para realizar un mejor control del resultado de los indicadores se les debe realizar
seguimiento, medición y análisis.
- Los indicadores son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de
los atributos de los resultados del mismo. Permiten analizar el desarrollo de la gestión, las
tendencias, comportamientos y el cumplimiento de las metas respecto al objetivo trazado por la
organización. Para realizar un mejor control del resultado de los indicadores se les debe realizar
seguimiento, medición y análisis.
- ARTÍCULO 15. PROCESO DE
CONTROL INTERNO Y SUS
COMPONENTES.
- El proceso de control interno se considera como una herramienta especial de control, toda vez
que además de cumplir con las características anteriores, es el proceso que permite verificar el
cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el
correcto ejercicio de dicho control en la institución y en cada proceso que la compone.
- 1. Programa anual de auditorías.
- 2. Auditoría interna.
- 2.1 Auditoría Interna Integral:
- 2.2. Auditoría Interna Específica:
- 2.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión:
- 2.4. Auditoría Interna Combinada:
- 2.5. Auditoría Interna de Seguimiento:
- 2.1 Auditoría Interna Integral:
- 3. Informe ejecutivo anual.
- 4. Informe de control interno contable.
- 5. Autoevaluación Institucional.
- 6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
- 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial.
- 2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial.
- 3.3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial.
- 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial.
- 1. Programa anual de auditorías.
- El proceso de control interno se considera como una herramienta especial de control, toda vez
que además de cumplir con las características anteriores, es el proceso que permite verificar el
cumplimiento de lo planeado en el Sistema de Gestión Integral y emite directrices para el
correcto ejercicio de dicho control en la institución y en cada proceso que la compone.
- ARTÍCULO 11. MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
- CAPITULO IV ASPECTOS
A CONTROLAR
- ARTÍCULO 16. CONTROL AL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL.
- El control al Sistema de Gestión Integral, es el más complejo a realizar por cuanto
encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución, sin embargo la forma de
abordarlo comienza por sus componentes principales:
- 1. Control al direccionamiento estratégico.
- 2. Control a la gerencia de procesos.
- 3. Control a la gestión del talento humano.
- 1. Control al direccionamiento estratégico.
- ARTÍCULO 17. CONTROL AL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD.
- Este control se realiza por medio de la evaluación al cumplimiento de los 242 requisitos, de los 10
principios, los 6 procedimientos obligatorios y los registros obligatorios, de la Norma Técnica de
Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 o la NTC- ISO 9001 en sus respectivas versiones.
- ARTÍCULO 18. EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO.
- Que corresponde a la evaluación del sistema de Control Interno en sus 13
elementos de control que componen el Modelo Estándar de Control Interno.
- ARTÍCULO 19. AUTOEVALUACIÓN.
- Los resultados de la autoevaluación en cualquiera de sus modalidades, deberán aplicar
el procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” con código
1MC-PR-0005 y demás lineamientos provenientes del proceso Mejora Continua.
- 1. Autoevaluación del Control.
- 2. Autoevaluación de la gestión.
- 1. Autoevaluación del Control.
- ARTÍCULO 20. OTRAS HERRAMIENTAS
DE AUTOEVALUACIÓN.
- La evaluación de la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del
cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme (a la unidad que
aplique); información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los
requisitos; la deben realizar todas las unidades policiales, la herramienta diseñada para esto
es el informe de autoevaluación de la gestión y del control, que se encuentre publicado en la
Suite Visión Empresarial (SVE).
- 1. Evaluación de la rendición de cuentas.
- 2. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias.
- 3. Evaluación de la satisfacción del cliente.
- 4. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo.
- 5. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme.
- 6. Seguimiento información relativa a la percepción del
cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos.
- 7 Revisión por la Dirección.
- 1. Evaluación de la rendición de cuentas.
- La evaluación de la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del
cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme (a la unidad que
aplique); información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los
requisitos; la deben realizar todas las unidades policiales, la herramienta diseñada para esto
es el informe de autoevaluación de la gestión y del control, que se encuentre publicado en la
Suite Visión Empresarial (SVE).
- Los resultados de la autoevaluación en cualquiera de sus modalidades, deberán aplicar
el procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” con código
1MC-PR-0005 y demás lineamientos provenientes del proceso Mejora Continua.
- Que corresponde a la evaluación del sistema de Control Interno en sus 13
elementos de control que componen el Modelo Estándar de Control Interno.
- Este control se realiza por medio de la evaluación al cumplimiento de los 242 requisitos, de los 10
principios, los 6 procedimientos obligatorios y los registros obligatorios, de la Norma Técnica de
Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 o la NTC- ISO 9001 en sus respectivas versiones.
- El control al Sistema de Gestión Integral, es el más complejo a realizar por cuanto
encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución, sin embargo la forma de
abordarlo comienza por sus componentes principales:
- ARTÍCULO 16. CONTROL AL SISTEMA
DE GESTIÓN INTEGRAL.
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