COMPRAS

Lista de Materiais

Setor de Compras

Demandante

O departamento demantande deve solicitar os materiais previstos, por e-mail e com prazos ao setor de compras. E informar o valor máximo que se pode gastar. A lista deve estar com os descritivos técnicos corretos e com quantidades estipuladas

Inicio dos orçamentos

Deve-se captar ao menos 3 orçamentos para fechamento do pedido, após analisados os melhores preços e condições de pagamento da-se início a negociação.

O setor de compras deve manter lista atualizada de fornecedores base, com contatos.

Deve-se informar ao setor de compras, a localização e prazo de entrega dos materiais, esses itens são inalteráveis. Também deverá ser estipulado responsável pelo recebimento dos materiais, que DEVERÁ estar presente no dia da entrega.

Criar programa de performance de compra. (fidelizar fornecedores pode ser uma estratégia de economia

Negociação

A melhor condição nem sempre é a de preço mais baixo, deve-se pesar, prazo de entrega, valor, condições de pagamento.

Proposta para análise

A melhor proposta deve ser encaminhada para a equipe técnica, a qual será responsável pelo aceite da proposta técnica ou possível ajuste.

Efetivar o Pedido

Setor de compras deve deixar bem claro aos demais, qual é o fornecedor e qual o prazo de entrega dos materiais.

Encaminhar para pagamento

O envio para pagamento é a parte final do processo, deve acompanhar as autorizações da equipe técnica.