CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO

1. Generalidades

   • Observar
   • Inspeccionar
   • Verificar
   • Elementos del control
     • Toma de decisión
       • Comparar resultados
       • Cumple
         • Aspecto de mejora
       • No cumple
         • Acción Correctiva
     • Criterio
       • Normas
         • Internas
         • Externas
     • Comparación
       • Cumplimiento

2. Roles del conrol interno

   • Principios
     • Autocontrol
     • Autorregulación
     • Autogestión
   • Evaluación y seguimiento
     • Programa anual de auditorías
   • Asesoría y acompañamiento
     • Informes de resultados
   • Fomento de la cultura del control
     • Socialización
     • Difusión
     • Actualización
   • Relaciones con entes externo
     • Organismos de control
       • Contraloría
       • Contaduría General
       • Ministerio de Defensa
       • Alta Consejería para la Presidencia
       • Departamento Administrativo de la Función Pública

3. Herramientas de Control

   • Manual del SGI
   • Procesos
   • Procedimientos
   • Indicadores
   • Programa anual de auditorías
     • Auditoría interna
     • Auditoría Interna Integral
     • Auditoría Interna Específica
     • Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
     • Auditoría Interna Combinada
     • Auditoría Interna de Seguimiento
   • Informe ejecutivo anual
   • Informe de control interno contable
   • Autoevaluación Institucional
   • Subcomités de Mejoramiento Gerencial
     • Subcomité central de mejoramiento gerencial
     • Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
     • Subcomités locales de mejoramiento gerencial

4. Aspectos a controlar

   • Control al sistema de gestión integral
     • Direccionamiento estratégico (Estrategia y Gestion Estrategica)
     • Gerencia de procesos (Gestio de procesos)
     • Gestión del talento humano (Talento Humano y Gestion de la Cultura)
   • Control al Sistema de Calidad
   • Evaluación del sistema de control interno
     • Autoevaluacion
       • Procedimiento Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección
       • Autoevaluación del Control
       • Autoevaluación de la gestión
     • Otras herramientas de autoevaluación
       • Evaluación de la rendición de cuentas
       • Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
       • Evaluación de la satisfacción del cliente
       • Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
       • Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no confor
       • Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos.
       • Revisión por la Dirección