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Certificación SAP 2

Description

Quiz on Certificación SAP 2, created by Uberney Castañeda Garzon on 17/10/2017.
Uberney Castañeda Garzon
Quiz by Uberney Castañeda Garzon, updated more than 1 year ago
Uberney Castañeda Garzon
Created by Uberney Castañeda Garzon over 6 years ago
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Resource summary

Question 1

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN La solución del cliente depende de un add-on externo. El fabricante del add-on envía al consultor de implementación un archivo que contiene una base de datos preconfigurada de la empresa y la solución add-on para el cliente. ¿Qué función del menú debe utilizar el asesor para procesar este archivo?
Answer
  • Gestor de add-on.
  • Gestor de informes y layouts.
  • Tareas de implementación.
  • Seleccionar empresa.

Question 2

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Dónde se selecciona la opción para admitir números en series y lotes para gestión de pedidos de terceros?
Answer
  • En la pestaña inventario, en configuración general
  • En configuración de documentos de pedidos de compra
  • En la configuración del almacén
  • En el maestro de artículos

Question 3

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Además de un pedido. ¿Qué otro documento crea una cantidad confirmada cuando se le agrega al sistema?
Answer
  • Solicitud de traslado de inventario
  • Salida de mercancía
  • Pedido de compra
  • Traslado de inventario

Question 4

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Un usuario accidentalmente creó un pedido de compra duplicado para el mismo proveedor en el sistema Sap Business One. Aún no existe la entrada de mercancía para el pedido de compra. ¿Cómo corrige el usuario esta situación?
Answer
  • Eliminar todas las filas y grabar el segundo pedido de compra para tenerlo disponible cuando el usuario desee pedir artículos a este proveedor en el futuro
  • Eliminar el segundo pedido
  • Cancelar el segundo pedido
  • Cambiar a cero la cantidad del segundo pedido

Question 5

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN ¿Qué herramienta proporciona Sap para transferir pedidos desde el sistema antiguo?
Answer
  • Transacción de saldos de apertura
  • Utilidad de quick copy
  • Data Transfer Workbench
  • Impotar desde utilidad de excel

Question 6

Question
PROCESOS DE SOPORTE Antes de que un partner cree un mensaje de soporte para SAP. ¿Qué es lo que necesita que este se verifique antes de diagnosticar el problema? Nota: Hay dos respuestas correctas
Answer
  • El informe del estado del sistema desde RSP
  • El problema sucede solo en la aplicación de Sap Business One
  • La fecha de la última copia de seguridad de la base de datos del cliente
  • Notas de sap y otros recursos de información

Question 7

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS Cada mes, el contable de la empresa contabiliza un asiento con importe fijo para registrar la deuda hipotecaria con el banco. ¿Cuál es la mejor manera de contabilizar estos asientos?
Answer
  • Utilizar la función de contabilizaciones periódicas
  • Utilizar el asistente de pago
  • Utilizar la función documentos preliminares
  • Utilizar la función del modelo de contabilización

Question 8

Question
TAREAS Y CONFIGURACIONES DE FINANZAS El contable observa un registro maestro de proveedores extranjeros. El saldo de la cuenta en la moneda IC es cero, a pesar de que hay un saldo de moneda local. ¿Cómo resuelve el contable este problema?
Answer
  • Utiliza la utilidad cierre del período
  • Utiliza el asistente de limpieza de datos maestros
  • Utiliza la opción diferencias de tipo de cambio
  • Utiliza la opción de reconciliación externa

Question 9

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN Al escribir una consulta, la sintaxis del número de artículo y el número de columna se puede utilizar para identificar un campo en la base de datos. ¿Para qué sirve esta sintaxis?
Answer
  • Para mencionar un campo en la ventana activa
  • Para utilizar una consulta con múltiples tipos de documentos
  • Para imprimir layouts
  • Para consultas que utilizan en alertas de usuario

Question 10

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS Una empresa trabaja con la definición de determinación avanzada de cuenta mayor. Se han configurado las reglas en la ventana de determinación avanzada de cuenta de mayor. Al observar los saldos de ingreso de fin de mes, el contable observa que determinados importes se han introducido en la cuenta de ingresos equivocados. ¿Cuál puede ser el motivo? Nota: hay 3 respuestas correctas en la pregunta
Answer
  • Una de las reglas incluye una cuenta de inventarios además de la cuenta de ingresos
  • El contable definió una regla específica pero no advirtió que existen otras reglas con prioridades más elevadas
  • Las reglas no se establecieron para el período correspondiente
  • No todas las reglas son válidas para todos los usuarios que emiten facturas de clientes
  • Algunos ingresos provinieron de facturas de servicio y las reglas no son válidas para los documentos de servicio

Question 11

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Un cliente de una empresa puede realizar pedidos de numerosas maneras desde el sitio web de comercio electrónico, por teléfono, en ferias comerciales, por correo electrónico y a través de una red de distribuidores. La empresa desea saber cuál es la fuente de la cual proviene cada pedido para luego realizar un análisis. Los pedidos realizados en ferias comerciales solo pueden enviarse si está disponible la cantidad total del artículo solicitado, los pedidos provenientes de otras fuentes, en cambio pueden enviarse de manera parcial. ¿De qué modo puede la empresa implementar estas necesidades?
Answer
  • Añadir una lista de valores al campo comentarios de Picking y embalaje para registrar el origen del pedido de venta. Si el pedido proviene de una feria comercial, indicar el texto "Sin entrega parcial" en los comentarios.
  • Indicar el origen del pedido en campo definido por el usuario. Si la verificación de disponibilidad de artículos se visualiza para un pedido que se origina en una feria comercial, seleccionar la casilla de entrega parcial en el pedido.
  • Seleccionar el origen del pedido de una lista de valores en un campo definido por el usuario. Desmarcar la casilla de selección de entrega parcial en un pedido originado en una feria comercial.
  • Identificar el origen del pedido a partir del contenido en el campo empleados de venta. Ajustar la fecha de entrega para proveer el pedido completo si este se originó en una feria comercial.

Question 12

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa ejecuta el informe de antigüedad de créditos del cliente y observa que tiene una gran cantidad de facturas de cobro. ¿Cuál sería para la empresa la mejor manera de cobrar a los clientes el esfuerzo por solicitarles el pago de las facturas pendientes de modo que se minimice la futura cantidad de deudas?
Answer
  • Definir el cargo por cartas y el interés en el grupo de clientes de interlocutores comerciales pertinentes y luego ejecutar el asistente de reclamaciones
  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. En el paso informe de recomendaciones añadir una fila manual e indicar el importe del interés
  • Definir un plazo para la reclamación con cargo por carta de interés. Activarlo para interlocutores comerciales pendientes y ejecutar el asistente de reclamaciones
  • Imprimir el informe de antigüedad de créditos del cliente y seleccionar la opción informe del estado de cuenta del cliente. El sistema añadirá una comisión a los deudores morosos

Question 13

Question
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN ¿Cuál es el orden correcto de estos eventos en un proyecto de implementación, según la metodología AIP de Sap?
Answer
  • Punto de control de disponibilidad del sistema Blueprint empresarial Reuniones para la recopilación de requisitos Formación de usuario final Actividades de transposición
  • Reuniones para la recopilación de requisitos Blueprint empresarial Formación de usuario final Actividades de transposición Punto de control de disponibilidad del sistema
  • Reuniones para la recopilación de requisitos Blueprint empresarial Actividades de transposición Punto de control de disponibilidad del sistema Formación de usuario final
  • Blueprint empresarial Reuniones para la recopilación de requisitos Formación de usuario final Actividades de transposición Punto de control de disponibilidad del sistema

Question 14

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Cuando se genera una factura en Sap Business One. ¿Qué fecha determina el subperíodo apropiado para el asiento creado?
Answer
  • La fecha de vencimiento
  • La fecha de contabilización
  • La fecha del sistema
  • La fecha del documento

Question 15

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Un usuario necesita crear un asiento manual para un cliente a fin de reflejar una corrección en una transferencia bancaria. ¿Cómo puede el usuario contabilizar el asiento del cliente?
Answer
  • Ingrese el código del cliente y utiliza TAB para seleccionar el interlocutor comercial. Luego especifica el importe correcto
  • Utiliza las configuraciones de formulario para hacer visible la columna de la cuenta asociada y utiliza TAB para seleccionar el IC luego, especifica el importe correcto
  • Utiliza CTRL + TAB para seleccionar el IC luego, especifica el importe correcto
  • Utiliza TAB para seleccionar el IC y especifica el importe correcto

Question 16

Question
PROCESO DE SOPORTE Unas semanas después de entrar en productivo, el cliente afirma que algunos usuarios ya no pueden crear pedidos. Estos visualizan un mensaje de error que indican que ya no están autorizados para acceder al documento de pedido. ¿Cuál es el primer paso del consultor de soporte para diagnosticar el motivo del problema?
Answer
  • Verificar la sección de autorizaciones generales en el informe de configuración actual
  • Abrir el archivo de log desde la configuración de la grabación en log en el menú de ayuda
  • Abrir la pantalla de autorizaciones generales, seleccionar uno de los usuarios y verificar el log del historial de modificaciones
  • Ver el log de acceso para ver la última vez que se registraron los usuarios afectados

Question 17

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Una empresa administra el servicio postventa de acuerdo con los contratos de servicios. En determinados casos necesita suministrar piezas de recambio que estos contratos no cubren. Para hacerlo, la empresa necesita un proceso de ventas optimizado con un solo documento. ¿Cuál de los siguientes documentos es la mejor opción para cumplir este requisito?
Answer
  • Abono de clientes
  • Pedido de clientes
  • Facturas de clientes
  • Entrega

Question 18

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE Un usuario ha definido los proveedores con los que trabaja la empresa. ¿Cuál es la mejor manera de reflejar esto en el plan de cuentas?
Answer
  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar en el cajón del pasivo
  • Añadir todas las cuentas del proveedor en el cajón del activo
  • Añadir una cuenta por cada proveedor en el cajón del pasivo
  • Añadir una cuenta asociada en cuentas a pagar de cada proveedor en el cajón de activo

Question 19

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS Un usuario del departamento de contabilidad desea contabilizar asientos de los gastos mensuales de la empresa. No quiere contabilizarlos directamente en el libro mayor, puesto que el director debe revisarlos primero. ¿Qué proceso de trabajo recomienda?
Answer
  • Grabar el asiento como borrador del documento. El gerente puede revisar el documento en el borrador y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlo
  • Definir un proceso de autorización. Cuando el usuario añada el asiento, el proceso de autorización se iniciará. El gerente podrá revisar las entradas e introducir comentarios
  • Utilizar la opción documento preliminar. El gerente puede revisar el documento preliminar y revisar el documento y realizar los cambios necesarios antes de contabilizarlos
  • Utilizar la opción vista preliminar de asiento. El gerente puede abrir la vista preliminar para revisar los asientos antes de grabarlos en el libro mayor

Question 20

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Una empresa vende artículos a los clientes directamente desde el almacén. Después de recoger los artículos en el almacén, la empresa crea una factura en base al pedido que se entregará al cliente. No se crea ningún documento de entrega. Además de actualizar la cuenta del cliente y de ingreso, la factura también genera una contabilización en la cuenta de stock y coste de las mercancías vendidas. ¿Por qué se creó esta parte del asiento?
Answer
  • Este asiento se crea cuando un cliente está sujeto a impuesto. Cuando se crea un documento de ventas que contiene un importe de impuesto. El sistema crea un asiento de manera automática.
  • Cuando se utiliza un inventario permanente, cada lista de picking crea un asiento que se reflejará en la factura.
  • La factura afecta el inventario y si utiliza el inventario permanente, se creará un asiento para reflejar el valor del inventario en el libro mayor.
  • Todos los documentos de facturas que afectan la cantidad crean un asiento independientemente del tipo de método de inventario utilizado.

Question 21

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN ¿Para cuál de las siguientes opciones es necesaria la contraseña de usuario de sitio?
Answer
  • Acceder al system Landscape directory
  • Iniciar el servidor de licencias
  • Iniciar el gestor de servicios
  • Cambiar períodos de contabilización

Question 22

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN Hay 15 empleados de logística en una empresa quienes utilizan Sap Business One de modo similar. ¿Cuál es la manera de implementar permisos para autorizaciones generales para ellos?
Answer
  • Asignar para los empleados tipo de licencias limitadas. Esto establecerá automáticamente las autorizaciones generales correctas.
  • Realizar una lista con módulos y las funciones que uno de los empleados debe utilizar . Asignar autorizaciones generales que coincidan con esta lista y copiar este perfil de autorización a los demás empleados.
  • Definir los empleados como empleados de venta en Sap Business One. Recibirán las mismas autorizaciones generales de manera automáticas.
  • Definir las autorizaciones generales para la función logística y establecer esta función como valor propuesto en las cuentas de usuarios de los empleados.

Question 23

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN Una empresa compra salsa de tomate a granel y revende en cantidades más pequeñas. El artículo salsa de tomate tiene varias unidades de venta de acuerdo con el envase del artículo. Todas las unidades de venta se agrupan en el grupo UdM de salsa. Un empleado del almacén emitió a una tienda un documento de entrega por 2000 latas de salsa de tomate. El informe de la lista de contabilizaciones de stock muestra que solo se extrajeron 1000 artículos del almacén. ¿Por qué el informe muestra solo la mitad de la cantidad prevista?
Answer
  • La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad de compra en el maestro de artículos.
  • La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad base del grupo UdM de salsa.
  • La unidad en lata equivale a la mitad de la unidad salsa de tomate del inventario.
  • La unidad en lata equivale a la mitad de la primera unidad de venta del maestro de artículos.

Question 24

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Una empresa que vende artículos de jardinería regularmente desecha plantas dañadas. ¿Cuál es la manera correcta de reducir el inventario de estos artículos dañados?
Answer
  • Crear una salida de mercancías por la cantidad de artículos dañados.
  • Emitir una entrega que elimine los artículos del inventario.
  • Emitir una factura que elimine los artículos del inventario con el precio que afecta la valoración del inventario.
  • Configurar los artículos como inactivos y emitir una entrega o una factura.

Question 25

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE Una subsidiaria reporta el balance contable a la sede central de la empresa una vez al año. Los informes internos de controlling se tienen que enviar todos los meses. ¿Qué opción se recomienda para establecer los pedidos contables en Sap Business One con el fin de cumplir estas necesidades?
Answer
  • Definir el período contable principal como el ejercicio fiscal y los subperíodos, como días.
  • Definir el período contable principal como el ejercicio fiscal y los subperíodos, como meses.
  • Definir el período contable principal y los subperíodos como meses.
  • Definir el período contable principal como el trimestre y los subperíodos, como meses.

Question 26

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Qué ubicaciones deben ser únicas?
Answer
  • Ubicaciones receptoras
  • Las ubicaciones predeterminadas
  • Solo las ubicaciones dentro del mismo subnivel del almacén
  • Todas las ubicaciones

Question 27

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS Un usuario ejecuta el informe de sumas y saldos para el ejercicio fiscal anterior y descubre que todas las cuentas de pérdidas y ganancias tienen saldo. ¿Qué se debe hacer para visualizar el informe de sumas y saldos?
Answer
  • En el criterio de selección del estado de cuentas se debe seleccionar la opción ocultar cuentas con saldo cero.
  • Se debe ejecutar el proceso cierre de período para el período de contabilización anterior debido a que el informe se emite con los saldos de apertura.
  • El informe del estado de cuentas se debe ejecutar solo para las cuentas de balance. Para ver un informe preciso de las cuentas de pérdidas y ganancias, ejecutar el informe de pérdidas y ganancias.
  • El informe se debe visualizar a nivel 4 para ver los saldos correctos de cada cuenta.

Question 28

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Como consecuencia de una reciente pantalla de marketing una empresa creó un registro de datos maestros de clientes potenciales para una tienda de café. La empresa desea comprar café a esta tienda. ¿Qué debe hacer?
Answer
  • Utilizar un cliente potencial como el principal interlocutor comercial en acuerdo de compra.
  • Convertir los datos maestros del cliente potencial a los datos maestros del proveedor.
  • Crear un nuevo maestro de proveedores para que el café lo utilice cuando desee realizar un pedido.
  • Crear un pedido con el cliente potencial en campo de proveedor.

Question 29

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS ¿Qué operación afectará a la cuenta de pérdidas y ganancias? Nota: Hay tres respuestas correctas a esta pregunta
Answer
  • Depósito al banco.
  • Cobro sin referencia a una factura.
  • Abono de clientes.
  • Factura de clientes.
  • Unidad de cierre de período.

Question 30

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Cómo determina el sistema el valor unitario de un artículo de inventario controlado por el método de valoración FIFO?
Answer
  • Aplica el último precio de compra del artículo.
  • Calcula el valor medio del artículo en los documentos de entradas de mercancías.
  • Utiliza el precio indicado en el dato maestro del artículo.
  • Utiliza el costo del artículo de su entrada más antigua al stock.

Question 31

Question
PROCESOS DE SOPORTE ¿Cuál de estas opciones debe proporcionar el partner al cliente después de entrar en productivo? Nota: Hay dos respuestas correctas en esta pregunta
Answer
  • Información de contacto del departamento de soporte para el interlocutor.
  • Clave de licencia para el servicio de SAP Business One.
  • Acceso al dashboard de soporte del interlocutor.
  • Cuenta de S-user y contraseña.

Question 32

Question
PROCESOS DE SOPORTE ¿Qué herramientas debería utilizar el consultor de soporte para transferir la base de un cliente de soporte en SAP?
Answer
  • Asistente para mensajes SAP
  • Plataforma de soporte remoto
  • Solution Packager
  • Directorio de infraestructura del sistema

Question 33

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS ¿Dónde se utilizan las operaciones para los proveedores representados en el informe del balance?
Answer
  • En las secciones pasivos a largo plazo.
  • En las secciones cuentas por pagar.
  • En las secciones activos a largo plazo.
  • En las secciones cuentas a cobrar.

Question 34

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTE Una empresa se sorprende al ver que a pesar de que ha tenido un muy buen trimestre de ventas, el flujo de caja del mes aún es bajo y la mayoría de las facturas vencen en dos meses. ¿Cómo puede la empresa evitar esto en el futuro?
Answer
  • Verificar las condiciones de pago del cliente y ver si se puede negociar un tiempo de pago más breve.
  • Verificar el informe de antigüedad de créditos del cliente y establecer un límite de crédito más bajo para los clientes que tengan una gran cantidad de facturas vencidas.
  • Emitir, una vez al mes, la lista de partidas abiertas de facturas pendientes y cambiar la fecha de vencimiento de las facturas que venzan en los próximos dos meses. Luego, enviar las cartas de reclamación a los clientes correspondientes.
  • Ejecutar el asistente de pagos y seleccionar el tipo de pago. Ejecutar la opción de ejecución de orden de pago. Las facturas se cerrarán después de obtener confirmación del banco.

Question 35

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Una empresa vende papel para impresora. A los clientes minoristas les ofrece un paquete individual, así como también de 6 unidades y cartones. Los clientes minoristas reciben descuentos por los cartones. La empresa utiliza SAP Business One 9.0. ¿Cuál es la mejor manera de establecer el precio del papel para impresora de las diferentes unidades de venta?
Answer
  • Configurar 2 registros de datos maestros de artículos para cada unidad de medida de venta al por menor con sus precios correspondientes y un registro maestro de artículos de venta al por mayor con un precio reducido.
  • Configurar 3 registros de datos maestros de artículos con precios separados y asignar un grupo de unidad de medida a cada artículo el cual refleja la conversión de las diferentes unidades.
  • Configurar un registro de dato maestro de artículo con un grupo de unidad de medida que convierta un paquete individual en un paquete de 6 unidades y cartones. Definir en la lista de precios el precio del paquete individual y un precio menor para el cartón.
  • Configurar un registro de datos maestro de artículos con un grupo de unidad de medida que convierta un paquete individual en un paquete de 6 unidades y cartones. Configurar un precio de base y un precio especial para el paquete individual.

Question 36

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Un usuario emitió una factura de cliente por servicio, por 75 litros de pintura a un cliente por un total de $500.
Answer
  • Cliente – Debe $500, cuenta de ingreso – haber $500
  • Cuentas a pagar – Debe $500, cliente – debe $500, cuenta de ingreso – debe $500
  • Cliente – haber $500, cuenta de ingreso – debe $500
  • Cuentas a cobrar – haber $500, cuenta de ingreso – debe $500

Question 37

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Qué fórmula se utiliza para calcular la disponibilidad de artículos?
Answer
  • Cantidad en stock + cantidad comprometida – cantidad pedida
  • Cantidad en stock – cantidad comprometida + cantidad pedida
  • Cantidad en stock – cantidad comprometida
  • Cantidad en stock + cantidad pedida + cantidad comprometida

Question 38

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Un usuario observa que algunas mercancías vendidas a un cliente la semana anterior no aparece en la lista de contabilización del stock. ¿Cuál puede ser el motivo?
Answer
  • El artículo no se marcó como un artículo de inventario.
  • El usuario no tiene autorización suficiente para acceder a la lista de contabilización.
  • El usuario cerró la fila del artículo en el documento de entrega.
  • El documento de entrega se copió una factura y el informe de la lista de contabilización muestra la transacción de la factura.

Question 39

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN El consultor creó una consulta que visualizará la fecha del pedido previo del cliente. Debido a que los pedidos se toman por teléfono el usuario necesita ver esta información inmediatamente. ¿Cómo puede el consultor añadir esta consulta con valores definidos por el usuario para que se ejecute cuando el usuario genere un nuevo pedido?
Answer
  • Configurar la consulta para que se actualice automáticamente y seleccione un campo dependiente.
  • Configurar la consulta para que se visualice los valores grabados definidos por el usuario.
  • Configurar la consulta para que se actualice de manera regular cuando se modifique un campo dependiente.
  • Configura la consulta para que se busque en valores existentes definidos por el usuario.

Question 40

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Un usuario del departamento de marketing desea pedir material de oficina. El usuario no sabe quién es el proveedor principal de la empresa ni los precios recomendados. ¿Qué debe hacer el usuario y el departamento de compras?
Answer
  • El usuario debe crear un acuerdo global de compra que mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El departamento de compras utiliza el acuerdo global a lo largo del año para abastecer las solicitudes.
  • El usuario debe crear un documento preliminar del pedido de compra donde mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El director de compras ingresa al proveedor recomendado para los materiales de oficina y aprueba el pedido de compra.
  • El usuario debe crear una solicitud de compras que mencione los artículos necesarios, la cantidad y la fecha de entrega. El departamento de compras se encargará de la solicitud y comprará los artículos con el mejor precio posible.
  • El usuario debe crear una solicitud de pedido sin especificar el código del proveedor. Luego, el departamento de compras envía la solicitud a todos los proveedores de materiales de oficina a fin de obtener la mejor oferta.

Question 41

Question
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN Una empresa fabrica cables y otros artículos relacionados y tiene más de 10 mil productos en diferentes largos, colores y anchos. Los artículos eléctricos se compran a granel y para control de calidad desean registrar los números originales de los lotes de cada artículo. ¿De qué manera el consultor puede introducir los saldos de aperturas de estos artículos con el valor y la información de los lotes correctos? Nota: hay dos respuestas correctas
Answer
  • Utilizar las plantillas de inventario de data transfer Workbench y luego la operación traslado de inventario de saldos en Business One.
  • Utilizar las plantillas de inventario de data transfer Workbench para la entrada de mercancía y los números de lotes.
  • Utilizar la operación de cálculo de saldos en Sap Business One.
  • Utilizar la operación de saldos de apertura en Sap Business One.

Question 42

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS ¿Qué documentos se pueden seleccionar para realizar un pago a un cliente? Nota: hay 3 respuestas correctas
Answer
  • Abono
  • Asiento manual
  • Documentos preliminar manual
  • Factura
  • Un depósito realizado desde la cuenta de compensación hacia la cuenta bancaria

Question 43

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS ¿Qué le sucede al saldo de la cuenta de ingresos cuando se emite una factura a un cliente?
Answer
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y por lo tanto disminuye
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y por lo tanto aumenta
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade crédito y por lo tanto aumenta
  • Al saldo de la cuenta de ingresos se le añade débito y por lo tanto disminuye

Question 44

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Una empresa recibe vasos de parte de uno de sus proveedores. Los vasos vienen embalados para evitar que se rompan, la empresa recibe un crédito de 5 dólares por vaso por devolver el embalaje. Cada vez que el proveedor entrega vasos, la empresa devuelve el embalaje del envío anterior, cuando la empresa recibe la factura del proveedor, esta última muestra lo que acreditó por lo materiales del embalaje anterior. ¿Cuál es la manera simple de registrar el crédito por devolver materiales de embalaje que aparece en la factura del proveedor?
Answer
  • Copiar la factura de cliente a un abono de compras de servicios con una descripción del crédito y su importe, mencionar el número de factura de cliente original en el campo de referencia del proveedor.
  • Establecer el precio de los vasos en la lista de precios, en 5 dólares menos que el precio real de este proveedor.
  • Copiar la factura de cliente a un abono de compras con filas de artículos, determinación de precios y cantidad de material del embalaje.
  • Introducir una fila negativa en la factura de cliente que mencione el material de embalaje, la cantidad y el precio (TB1000 unit-03-06).

Question 45

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS El controlador de la empresa observa los datos maestros de activos fijos del camión de la empresa, la empresa lo ha tenido por 3 años, sin embargo, el valor neto contable no ha cambiado desde adquisición. ¿Qué debe hacer la empresa?
Answer
  • Activar los datos maestros de activos fijos
  • Dar de baja los datos maestros de activos fijos
  • Ejecutar la amortización
  • Ejecutar el cuadro de activos fijos

Question 46

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN Para más seguridad, es posible utilizar un usuario de base de datos diferente del usuario predeterminado, SA. ¿Dónde realiza el consultor este cambio?
Answer
  • En el centro de implementación
  • En Sap Business One Studio
  • En el System Landscape Directory
  • En el Service Manager

Question 47

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS El contable de la empresa, utiliza el asistente de pago para crear los pagos, luego el controlador, revisa los pagos a emitir, y realiza los cambios necesarios. ¿Qué recomendaría hacer al contable, para que el controlador, pueda realizar los cambios necesarios de manera efectiva?
Answer
  • Grabar la recomendación del asistente de pago
  • Ejecutar el asistente de pago y enviar los resultados al controlador
  • Grabar los criterios de selección del asistente de pago
  • Exportar a Excel los resultados del asistente y enviar el archivo al controlador

Question 48

Question
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN La metodología de implementación AIP de SAP, recomienda que los consultores de implementación, transfieran datos históricos en determinado orden. ¿Cuál es el orden recomendado?
Answer
  • Datos maestros, cantidades de artículos, pedidos y facturas abiertas, saldos de cuentas de mayor
  • Cantidades de artículos, datos maestros, saldos de cuentas de mayor, pedidos y facturas abiertas
  • Saldos de cuentas de mayor, datos maestros, pedidos y facturas abiertas, cantidades de artículos
  • Pedidos y facturas abiertas, datos maestros, cantidades de artículos, saldos de cuentas de mayor

Question 49

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN CRM Y LOGÍSTICA Un empleado del almacén creó una entrada de mercancías de pedidos al recibir 500 cajas de cd en el departamento de expedición, el departamento de contabilidad, no se remitió a este pedido de entrada de mercancía cuando creó una factura de proveedor. ¿Cuál es el resultado?
Answer
  • La factura proveedores no puede generar un pago
  • 500 cajas se contabilizaron dos veces en el inventario
  • Se emitió un pago por 1000 cajas al proveedor
  • Los costes de inventario del artículo se redujeron a la mitad

Question 50

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN Durante la implementación, el consultor, configura las autorizaciones generales en la base de datos de prueba. Ahora la empresa está lista para operar, y el asesor desea pasar la configuración de las autorizaciones generales a la base de datos de producción. ¿Qué herramienta permitirá al consultor copiar las autorizaciones generales sin sobrescribir otros datos en la base de datos de producción?
Answer
  • Utilidad quick copy (Revisado en SB1)
  • Asistente de configuración rápida
  • Data transfer workbech
  • Solution package

Question 51

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS ¿Cuál de las siguientes acciones, ocasionan las reconciliaciones automáticas del sistema?
Answer
  • Ejecutar la utilidad cierre del período
  • Añadir una factura basada en un pedido
  • Cerrar manualmente una entrega
  • Añadir un abono basado en una factura

Question 52

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Qué sucede en una empresa que utiliza el inventario permanente cuando emite una factura, la cual no se basa en ningún otro documento, para un artículo del inventario?
Answer
  • Una vez que se agrega la factura, se contabiliza tanto el asiento contable, como el movimiento de inventario y la cantidad se visualiza como solicitado.
  • Se genera un asiento contable pero no se realiza ningún movimiento de inventario.
  • Se genera un asiento contable y la cantidad se muestra como solicitada hasta que se cierra la factura.
  • Se contabiliza tanto el asiento contable como el movimiento de inventario y la cantidad nunca se visualiza como solicitado.

Question 53

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Un empleado crea una actividad que consiste en una llamada telefónica en el informe de antigüedad para cada factura que lleva más de 30 días vencidas. ¿Qué paso adicional puede adoptar el empleado, para lograr que la llamada telefónica sea más efectiva al supervisar y administrar las facturas vencidas?
Answer
  • Establecer una prioridad elevada para la actividad a fin de recibir un recordatorio de llamadas.
  • Añadir una alerta por medio de la gestión de alertas para recibir un recordatorio de llamadas.
  • Adjuntar la factura a la actividad en la pestaña vincular documento para poder supervisar una factura específica.
  • Adjuntar la actividad a la factura en la pestaña adjuntar para poder supervisar una factura específica.

Question 54

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa vende equipo de TI en todo el mundo, el director financiero, CEO, desea recibir informes financieros, referente a los ingresos distribuidos por el país, el contable de la empresa ya agregó cuentas de ingresos para cada país donde opera la empresa. ¿Cómo puede el CEO utilizar la solución determinación de cuentas de mayor avanzada para administrar efectivamente las cuentas de ingresos predeterminadas?
Answer
  • Asignar cada cuenta a un cliente de acuerdo a la ubicación del cliente
  • Añadir nuevas propiedades de interlocutor comercial por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada para cada propiedad
  • Añadir un almacén por país y definir una cuenta de ingresos predeterminada en cada almacén
  • Definir una cuenta de ingresos por país destinatario

Question 55

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS ¿Qué documento se puede utilizar para activar los datos maestros de activos fijos?
Answer
  • Una factura de clientes y el documento de capitalización
  • El documento de capitalización y una factura de clientes
  • Un pedido de entrada de mercancía y la factura de clientes
  • Un pedido de entrada de mercancía y el documento de capitalización

Question 56

Question
PROCESO DE SOPORTE El cliente dice que al examinar algunos pedidos, observó que sus cantidades se habían modificado, después de haberse creado los pedidos. ¿Cómo puede un consultor de soporte, comenzar a diagnosticar el motivo del problema?
Answer
  • Compara la configuración actual con el informe de la última configuración grabada
  • Abrir uno de los pedidos para ver si hay una entrada en el log del historial de modificaciones
  • Cambiar la configuración de la grabación en log para registrar toda la información de la empresa
  • Ver el log de acceso para el nombre de la última persona que se registró

Question 57

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Un usuario realizó un asiento manual en moneda extranjera para uno de los interlocutores comerciales en el sistema. En la ventana de reconciliaciones, la operación que el usuario indicó, en una moneda extranjera, se visualiza en la moneda local. ¿Cuál puede ser el motivo?
Answer
  • La visualización predeterminada en la venta de reconciliación es local y se puede cambiar a cualquier moneda activa
  • El interlocutor comercial se define como interlocutor comercial con múltiples monedas
  • Todas las reconciliaciones se realizan en la moneda local
  • Todas las reconciliaciones de los interlocutores comerciales, se realizan en la moneda local

Question 58

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Una empresa envía bombillas a un cliente, las cuales sufren daños durante el transporte, cuando el cliente contacta a la empresa por la entrega antes de que se crea la factura, el comercial solicita al cliente, que devuelva los artículos. En lugar de gestionar el cambio, el personal del almacén, envía los artículos de reemplazo al cliente, sin introducir ninguna información en SAP Business One. La empresa desea implementar un proceso dentro de de SAP Business One para supervisar devoluciones y reemplazos de mercancía. ¿Qué proceso puede implementar la empresa para supervisar la devolución de artículos dañados y procesar el nuevo envío?
Answer
  • Crear un abono para devolver los artículos dañados durante el transporte con una fila negativa para nueva entrega.
  • Crear un documento de devolución de mercancías con el cual recibir los artículos dañados y luego añadir una fila para la cantidad que reemplazó en el pedido para copiarla en la entrega.
  • Utilizar una entrada de mercancía para recibir en el almacén los artículos dañados y luego utilizar una salida de mercancía para enviar los artículos de reemplazo.
  • Utilizar el documento de devoluciones para recibir los artículos dañados durante el transporte y luego copiar a una nueva entrega la fila del pedido de cliente reabierto.

Question 59

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Durante la implementación el contable de la empresa decidió utilizar un modelo de plan de cuenta predefinido, después de trabajar un tiempo en el sistema, desea añadir algunas cuentas de activos fijos nuevas, al plan de cuentas. ¿A qué nivel recomendaría el contable que agregue las cuentas nuevas?
Answer
  • Al mismo nivel que cuentas de activos similares
  • A un nivel inferior al de la cuenta bancaria
  • A un nivel inferior que el de las cuentas de activos predefinidas en el plan de cuentas
  • En el cajón de cuenta de coste, como cuentas cabecera

Question 60

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Cuál es el primer documento en el proceso de ventas que se puede utilizar como documento base para introducir números de series?
Answer
  • Pedido de cliente
  • Oferta de venta
  • Factura de clientes
  • Entrega de clientes

Question 61

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES La sede central de una empresa internacional se encuentra en USA. Tiene subsidiarias en el Reino Unido. ¿Cómo debería definir la configuración de la moneda a nivel de empresa, para facilitar una mejor integración entre las subsidiarias y la sede central?
Answer
  • En la sede central y las subsidiarias, definir el dólar como moneda local y la libra esterlina como la moneda del sistema.
  • En cada subsidiaria definir la libra esterlina como la moneda local, y el dólar como la moneda del sistema. En la sede central definir el dólar como la moneda local y la moneda del sistema.
  • En la sede central y en las subsidiarias, definir la libra esterlina como la moneda local y el dólar como la moneda del sistema.
  • En cada subsidiaria definir el dólar como la moneda local, y la libra esterlina como la moneda del sistema, en la sede central definir el dólar como la moneda local y la moneda del sistema.

Question 62

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDAD PRIMARIA DEL CLIENTE Una empresa ubicada en Canadá, asigna a sus artículos el precio en dólares canadienses, y en dólares estadounidenses para sus clientes locales. Desea tener el mismo precio para los artículos en vez de convertir la moneda. ¿Cuál es la manera más efectiva para la empresa, de administrar la determinación de precios en dos monedas en SAP Business One 9?
Answer
  • Establecer la moneda del sistema como dólares canadienses y cambiar la moneda del documento de venta a dólares estadounidenses, cuando la determinación de precios sea en dólares estadounidenses.
  • Definir el dólar estadounidense como una moneda y configurar una lista de precio separada para todas las operaciones en dólares estadounidenses, asignar la moneda que corresponda al nivel de fila del pedido del cliente.
  • Definir dos monedas locales, dólares canadienses y dólares estadounidenses, introducir el precio por unidad en la lista de precios de dólares estadounidenses.
  • Definir el dólar estadounidense además de definirlas como moneda local. Crear una lista de precios que contenga el precio en dólares canadienses y en dólares estadounidenses.

Question 63

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE FINANZAS Un usuario agregó un pago sin referencia a una factura debido a que no pudo encontrar la factura correspondiente, luego la encuentra. ¿Cuál es la mejor manera de cerrarla?
Answer
  • El sistema automáticamente cerrará la factura y el pago efectuado cuando la empresa ejecute la utilidad cierre del año
  • Conciliar manualmente la factura y el pago efectuado al ejecutar el informe de antigüedad de cuentas por pagar del proveedor
  • La próxima vez que el proveedor envíe una factura por diferentes artículos, el usuario deberá seleccionar las facturas e introducir el importe pagado, el sistema cerrará ambas facturas
  • Conciliar manualmente la cuenta del proveedor para cerrar la factura y el pago efectuado en la misma reconciliación

Question 64

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa necesita que cada empleado de ventas reciba un recordatorio semanal de todas las ofertas de ventas abiertas que tiene, de este modo, el empleado de ventas puede supervisar, cada oferta de venta. ¿Cuál es la mejor manera de automatizar esto, para el empleado de la empresa? Nota: hay dos respuestas correctas
Answer
  • Configurar una alerta para cada usuario de ventas, utilizar una consulta con alerta que informa de las ofertas de ventas abiertas del usuario, configurar la frecuencia de la alerta para que se ejecute una vez a la semana.
  • Configurar una campaña por correo electrónico destinado al cliente, repetir la campaña todas las semanas.
  • Configurar el asistente de generación de documentos para generar borradores de pedidos a partir de ofertas de ventas que tengan una semana de antigüedad.
  • Crear una actividad para el empleado de ventas y relacionarla a cada oferta de ventas abierta. Configurar la actividad para que suceda cada semana.

Question 65

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS En una empresa las operaciones sobre salarios se importan desde el software de nóminas externos, las operaciones se importan en SAP como un solo documento preliminar. ¿En qué parte del sistema puede un contable contabilizar, algunas de las entradas de salarios, desde el documento preliminar hacia el asiento definitivo?
Answer
  • En el informe de documentos en borrador
  • En la venta de modelo de contabilización
  • En la venta de documentos preliminares
  • En el informe de documentos preliminares

Question 66

Question
PROCESOS DE SOPORTE Al crear un mensaje de soporte en SAP con el asistente de mensajes. ¿Cuál es la prioridad si las operaciones comerciales se ven gravemente amenazadas y no se pueden ejecutar tareas urgentes?
Answer
  • Baja
  • Alta
  • Muy alta
  • Media

Question 67

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE FINANZAS Un usuario desea pagarle a un proveedor, el usuario abre un documento de pagos y selecciona el número del proveedor, una de las facturas de los proveedores está marcada con asterisco. ¿Qué significa?
Answer
  • La fecha de vencimiento de la factura es posterior a la fecha actual
  • La fecha de vencimiento de la factura es anterior o equivalente a la fecha actual
  • Se creó un abono de clientes para la factura
  • Ya se contabilizó un pago parcial para esta factura

Question 68

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa ofrece ofertas especiales, a aquellos clientes que realizaron un pedido dentro del mes de cumpleaños, la fecha de cumpleaños se almacena en un campo definido por el usuario, en los datos maestros del IC, la oferta especial puede variar de acuerdo con la época del año. ¿Qué se puede hacer para que el comercial recuerde la fecha de cumpleaños del cliente al procesar un pedido?
Answer
  • Añadir una consulta a los valores definidos por el usuario en el campo del descuento del pedido, esta consulta verifica los datos maestros, y se fija un descuento si el cumpleaños del cliente es dentro del mes.
  • Crear una actividad como recordatorio como el cumpleaños del cliente, añadir esta actividad cuando se creen los datos maestros.
  • Añadir al pedido un campo definido por el usuario, añadir una consulta a este campo con valores definidos por el usuario, esta consulta verifica los datos maestros e indica en un nuevo campo si el cumpleaños del cliente es dentro del mes.
  • Definir una alerta de usuario, la consulta de alertas se consulta a diario, verifica los registros de datos maestros y muestra una lista con los clientes correspondientes en la ventana de alertas.

Question 69

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA ¿Puede evitar el uso de artículos en cualquier otra operación comercial durante el recuento del inventario?
Answer
  • Verificar y bloquear artículos en la venta de recomendación del recuento cíclico
  • Seleccionar la casilla de selección de bloqueo para los artículos seleccionados en el documento de recuento de stock
  • Asignar artículos al código de recuentos cíclicos para bloquear automáticamente o artículos cuando llegue la fecha y hora del recuento
  • Imprimir la lista de recuento cíclico basada en la cantidad del almacén

Question 70

Question
METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN El consultor está listo para migrar los saldos de apertura de los IC del cliente, el consultor decide utilizar la operación saldos de apertura de los IC debido a que algunos de los IC tienen varias facturas abiertas, el IC contabiliza la operación para cada importe de factura. ¿Cómo contabiliza el sistema estos saldos y cómo procesa un cobro al usuario?
Answer
  • Cada saldo de factura se contabiliza en la cuenta del IC, para que la antigüedad sea correcta el usuario puede contabilizar el cobro como un cobro a cuenta y luego conciliar manualmente la cuenta de interlocutor comercial.
  • Cada saldo de factura se contabiliza como factura de servicio, en la cuenta del interlocutor comercial, cuando el usuario procesa un cobro, puede comparar el impuesto con el de una de las facturas de servicio en la cuenta.
  • Para cada saldo de factura de IC se contabiliza un asiento, cuando el usuario procesa un cobro, puede compararlo con el asiento en la cuenta.
  • Los saldos de las facturas de un interlocutor comercial se contabilizan como un asiento en la cuenta del IC, los cobros se deben conciliar manualmente hasta que se liquida el importe de saldo de apertura.

Question 71

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa proporciona un descuento del 5% en impresoras para el grupo de clientes distribuidores, también proporciona un descuento adicional del 2% en impresoras de un determinado fabricante. ¿Cuál es la mejor manera de establecer los descuentos en SAP 9.0?
Answer
  • Utilizar el descuento período y volumen para establecer un descuento para el grupo de artículos impresoras y un descuento para el fabricante, para todos los grupos de clientes distribuidores, el sistema siempre suma los porcentajes de los descuentos en el documento de ventas
  • Utilizar los grupos de descuentos, para establecer un descuento para el grupo de artículos impresoras y un descuento para el fabricante, para todos los grupos de clientes distribuidores, en el maestro de cliente de todos los distribuidores, seleccionar, el más alto como el descuento efectivo
  • Utilizar los precios especiales para los IC para establecer un descuento para el grupo de descuento distribuidores, y otro descuento para el período y volumen de la impresora específica
  • Utilizar los grupos de descuento para establecer un descuento para el grupo de artículos impresora, y un descuento para el fabricante, para todo los grupos de clientes distribuidores en el maestro de cliente de todos los distribuidores, seleccionar total como descuento efectivo

Question 72

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Una empresa configura lista de precios de artículos en 4 unidades de medidas diferentes, si la fila de pedidos tiene la misma unidad de medida que se especifica en el precio. ¿Qué precio se considera primero?
Answer
  • Grupos de descuentos vinculados con el IC
  • Lista de precios asociadas al IC
  • Precios especiales para el IC
  • Descuentos por volumen para lista de precios

Question 73

Question
PROCESOS EMPRESARIALES DE LOGÍSTICA Un usuario compra servicios de limpieza con regularidad, el precio depende de las visitas, el usuario desea utilizar los informes de compra, para controlar más de cerca los servicios recibidos. ¿Cuál de estas opciones es la más apta para controlar costes y cantidades en los informes de compra estándar?
Answer
  • Crear un maestro de artículos de servicios de limpieza para utilizarlo en documentos de compra
  • Incluir pedidos de tipo servicios en el proceso para comprar servicios de limpieza
  • Establecer un precio especial para el IC del proveedor
  • Crear una cuenta de gastos especial para el servicio de limpieza

Question 74

Question
PROCESOS DE SOPORTE ¿Cuáles de las siguientes tareas, las puede ejecutar la consola del agente de la plataforma de soporte remoto? Nota: Hay 3 respuestas correctas
Answer
  • Solicitudes de claves de licencia
  • Comprobación del sistema a través de dashboards
  • Ejecución de servicios de validación de licencia
  • Actualizaciones de base de datos
  • Descarga de actualizaciones y parches de software

Question 75

Question
TAREAS Y CONFIGURACIÓN DE CRM Y LOGÍSTICA Una empresa quiere establecer recuentos de stock mensuales de algunos de sus artículos, y recuentos de stock anuales de otros artículos en el almacén principal. ¿Dónde puede configurar los recuentos periódicos de stock por grupos de artículos?
Answer
  • En la ventana de operación de recuento de inventario
  • En la ventana determinación de recuento cíclico por almacén
  • En la ventana de configuración de grupo de artículos
  • En la pestaña planificación de artículo en los registros de datos maestros de artículos

Question 76

Question
TAREAS DE CONFIGURACIÓN Y FINANZAS ¿Cuál de las siguientes cuentas debe aparecer en el flujo de caja?
Answer
  • Las cuentas de gastos de luz y teléfono de la empresa
  • Las cuentas que muestran la ganancia bruta del ejercicio fiscal actual
  • La cuenta bancaria y la cuenta de tarjeta de crédito de la empresa
  • Las cuentas de ventas y gastos con saldos en el período seleccionado

Question 77

Question
PROCESOS DE SOPORTE ¿Qué pueden hacer los clientes con un contrato de mantenimiento válido? Nota: hay 2 respuestas correctas
Answer
  • Crear mensajes de soporte directamente para SAP
  • Obtener soporte SAP gratuito para nivel 1 y 2
  • Recibir parches y actualizaciones a versiones nuevas
  • Investigar problemas con la herramienta de soporte SAP

Question 78

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa está preocupada debido a que los costes logísticos internacionales son muy diferentes a los costes locales. ¿Cómo se puede administrar la fluctuación de costes del mismo artículos en fábricas que se encuentran en diferentes ubicaciones?
Answer
  • Administrar los costes de artículos por dirección
  • Administrar los costes de artículos por almacén
  • Visualizar en informes y documentos, los costes en la moneda del sistema
  • Crear una lista de costes diferente para cada ubicación

Question 79

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa quiere que los códigos de los IC se enumeren automáticamente cuando se creen nuevos datos maestros, los códigos de los clientes deben tener 6 dígitos y comenzar en 058001 y los códigos de los proveedores 4 dígitos y comenzar por 2001. ¿Cuál es la manera más simple de implementar esto en SAP 9?
Answer
  • Ejecutar el conversor manual de series de datos maestros para convertir los códigos de clientes y proveedores antiguo en los valores nuevos con la cantidad correcta de dígitos.
  • Definir una nueva serie de numeración de documentos para clientes y otra para proveedores, configurar cada serie de numeración para que comience con un número determinado con la cantidad de dígitos necesaria.
  • Utilizar la serie de numeración de documentos manual predeterminada para clientes y proveedores, configurar el primer número de serie manual cuando el usuario creó un nuevo registro de datos maestros, este selecciona la serie manual, y el sistema asigna automáticamente el siguiente número.
  • Añadir una consulta con valores definidos por el usuario en el campo de código de interlocutor comerciales los datos maestros del IC, la consulta calcula el siguiente número en secuencia de acuerdo con el tipo de IC, el primer registro de un cliente y de un proveedor se debe introducir manualmente para determinar el número del IC correcto.

Question 80

Question
ASIGNACIÓN DE NECESIDADES PRIMARIAS DE CLIENTES Una empresa quiere otorgar a sus clientes habituales el status Premium de acuerdo a los ingresos del año anterior, al comienzo del año confeccionó un informe con los ingresos generados, por cada cliente el año anterior, para determinar si el cliente es merecedor del status oro o plata, en base al status la empresa otorga al cliente, precios preferenciales y otros beneficios especiales, tales como múltiples descuentos en un solo artículo. ¿Qué proceso le permitirá otorgar múltiples descuentos y precios especiales a los clientes en base al status oro o plata?
Answer
  • Configurar precio plata u oro especiales y copiarlos a los clientes que obtengan el estado plata u oro
  • Asignar clientes directamente a las listas de precios plata u oro ya que estos no pueden asignarse a grupos de clientes
  • Clasificar los clientes en grupos de clientes plata u oro que cuenten con una lista de precios especiales, y descuentos efectivos
  • Crear un campo definido por el usuario que indique el cliente es plata u oro y crear un grupo de descuento de acuerdo con esta nueva propiedad del cliente
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