Proceso de Garantías a Sistematizar (Cuando Ingresa importación)

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• Inicio del Proceso

• Bodega envía informe de faltantes y sobrantes a Importaciones e Inventarios.

• Importaciones realiza la captación de mercadería.

• Contabilidad procede a dar ingreso a los productos en bodega 96 de reclamos.

• Al realizar Contabilidad el movim. a la bdg 96 import. recibe alerta para autorizar el movimiento.

• Importaciones solicita nota de crédito a proveedores y envía correo electrónico con toda la documentación necesaria para la gestión con el proveedor

• El asistente de Importaciones brinda seguimiento al tema.

• Tiempo de reclamos (0 < 3 meses)

• Proveedor nos otorgan crédito o bien se le solicita el producto, según sea el caso

• Importaciones o Contabilidad informa a los departamentos involucrados.

• Si Importaciones recibe notificación, informa a Contabilidad de la nota para aplicar al próximo pago.

• Indicar al Jefe de importaciones y Gerencia General para la evaluación del caso

• El Jefe o la Gerencia indicarán si el caso se cierra o bien se reapertura un nuevo ticket para seguimiento del mismo.

• Importaciones  debe de elaborar trimestralmente un reporte de reclamos a proveedores (Casos: Solucionado, En Proceso, Sin Resolver)

• Fin del Proceso

• Proveedor notifica a Importaciones o Contabilidad sobre la nota de crédito

• Notifica a Inventarios para que pueda procede a realizar para realizar las rebajas o ajustes necesarios.

• Cuando el proveedor cubre garantía, se notificará a las áreas involucradas para el desecho del producto.

• Si la garantía es de taller, el Jefe puede solicitar reabastecerse en producto con la nota de crédito.

• Contabilidad recibe el reporte de la mercadería y le da ingreso al sistema.

• Importaciones autoriza el movimiento de producto a la bodega 96.