Flowchart
compras TERMINADO
Diagrama de flujo: proceso de compras
Flowchart content
PROCESO DE COMPRAS
IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LA COMPRA
¿EXISTENCIA DE MATERIALES EN BODEGA?
entrega de materia al solicitante
elaboracion orden de pedido interna
verificar el material con los proveedores seleccionados
¿El proveedor cuenta con el material?
solicitar cotizaciones y condiciones de pago con el nuevo proveedor
requisitos de los nuevos proveedores
diligenciamiento del formato F-095 Solicitud de registro.
cumplir con los criterios de seleccion, segun el tipo de proveedor Numeral 5.2 procedimiento ADM-002
criterios de evaluacion Numeral 5.3 procedimiento ADM-002
aprobacion de la orden del pedido con el gerente
envio de la orden de compra al proveedor
se copia en el correo al lider del proceso y al funcionario de la solicitud
recepcion del producto por el almacenista del municipio
¿el material llego de acuerdo a la orden de pedido?
el almacenista deja evidencia con el sello de verificacion el cual se estampa sobre la remision o la factura
¿el material llego defectuoso?
informar al proveedor de forma escrita el incumplimiento de los requisitos de la compra.
- solicitud de las cantidades faltantes
-Devolucion del material equivocado por el correcto
se remite al area de compras el documento con el sello de verificacion
Cargue del inventario recibido al sistema SIIGO (entrada)
los materiales se cargan a la bodega correspondiente
anexando la remision y la factura en copia o en original
en caso de que sea copia el area de compras tiene plazo de entregar la factura original hasta el 25 de cada mes
los inventarios que se compren por caja menor deberan ser informado al auxiliar contable responsabe de caja menor quien es la responsable de incluirlos en el inventario
remitir al sistema de gestion documental los documentos del registro de la compra tales como
Tipo de pago ¿ el pago es anticipado?
elaboracion de la orden de pedido por el area que solicite el material
se pasa a tesoreria para pago
cortes de pago para tesoreria son los dias 7 y 17 de cada mes
aprobacion por e gerente de zona y por el gerente general
elaboracion de orden de compra
verificacion de los saldos de MADIGAS con el proveedor ¿ se presentan saldos a favor?
cruzar el saldo a favor con el valor de la factura y pagar el excedente
pasar a tesoreria para pago del anticipo
plazo de legalizar el pago, hasta el 25 de cada mes con la factura.
¿que pasa si se presenta la factura en copia?
la factura sera retenida hasta que no se presente la original
Se remite para pago
MADIGAS INGENIEROS SA ESP
PROCESO DE COMPRAS
REVISORIA FISCAL
FECHA DE ELABORACION: 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
ELABORADO POR : NSC
¿el inventario se compro por fuera del proceso de compras?
continua el proceso normal de las compras
- entrada por compra
-orden de pedido interna
-factura
--cotizacion aprobada
causacion de la factura
¿las bodegas principales realizan traslados?
los almacenistas de la bodega principal le hacen traslados a las bodegas de municipios y a los tecnicos
¿quienes realizan aplicados?
los tecnicos o las bodegas de los municipios
los aplicados se envian a las asistentes de municipios
semanal se pasa la relacion de los aplicados al area de inventarios para hacer el descargue del material
las bodegas principales
Aprobacion de contabilidad
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- Flowchart on compras TERMINADO, created by nataly sanchez on 02/09/2017.
- Created by
- nataly sanchez
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