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AQUISIÇÃO DE COMPRAS

RECEBER E CONFERIR AS MERCADORIAS

SUZANA / CESAR DA ENTRADA NAS NFS

PROTOCOLAR E ENVIAR P/ FINANCEIRO NF + BOLETO COM VENC E VALOR CORRETO

NEGOCIAÇÃO DE VERBAS, LANCAR NO SISTEMA E ENVIAR CONTRATO P/ FINANCEIRO

FRENTE LOJA

OPERADORES + FISCAIS

ATENDE OS CLIENTES

PASSA AS COMPRAS

FAZ PESQUISA DE PRODUTOS QUE FALTA

IDENTICA DIVERGENCIAS DE PREÇOS

DESPESAS COM SANDRO/ ERIVAN/CHIGEAKI

FORNECEDORES MERCADORIA : CHIGEAKI/ANA/KELLY/FABIANO

FORMAS DE PAGAMENTOS : DINHEIRO OU CARTÃO DEBITO E CREDITO

GERA RELATORIOS A PAGAR DIARIO

FLUXO DE CAIXA

RELATORIO A RECEBER

FAZ SANGRIAS

FORNECEDORES

DESPESAS

IMPOSTOS

SALARIOS

SAIDAS EVENTUAIS

CLIENTES : CARTÕES

BOLETOS

ACORDO COMERCIAS

NFD FORNECEDOR

RECEITA DESCARREGO

RECEBE OS DESCARREGOS

INCLUI NO BANCO

P/ AUTORIZAÇÃO

EMITI OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO

BAIXA E CONCILIA

FECHA TODOS OS CX E CONCILIA DIARIO

FAZ CONFERENCIA GERAL

CONTABILIDADE

APURAÇÃO DOS RESULTADOS

DRE E BALANÇO PATRIMONIAL

ENVIA P/ AUDITORIA -SANDRO

EMITI RELATORIO E PLANILHA

GERIR EQUIPE

ORIENTAR

OUVIR

DESENVOLVER

REUNIÕES E TREINAMENTOS