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Emitir ordem de serviço para a Auditoria

Elaborar solicitação de Auditoria (SA)

Encaminhar SA e solicitação de documentos

Receber SA e a solicitação de documentos

Analisar SA

Organizar os documentos

Encaminhar memorando com os documentos solicitados

Receber memorando

Verificar documentos anexados

Enviar memorando solicitando complemento da documentação

Receber memorando pela unidade

Analisar memorando e providenciar documentação solicitada

Analisar documentação

Elaborar Relatório Preliminar para manifestação da unidade

Receber Relatório Preliminar

Receber manifestação e encaminhar ao órgão responsável

Receber manifestação da unidade auditada

Analisar manifestação

Encerrar relatório e elaborar Plano da Providência Permanente (PPP) com as recomendações

Encaminhar ao órgão responsável

Publicação