Diagrama Todo Cheap

MAGENTO

Generacion de pedidos (cliente)

- Seleccion de articulos

- Seleccion de direccion de envio

- Tipo de facturacion fiscal o mostrador (inrformar que si no se determina en este paso el tipo de factura no sera posible una refacturacion)

- Calculo de costo de envio (unificar montos si es que se envia de diferentes proveedores sin mencionar los mismos, e incluir las fechas de entrega de cada guia.

-Metodos de pago (Oxxo, Seven, Paypal, TDC, Deposito transferencia)

- Reseña del pedido

-Pagar

TO-DO

Envio de correo con sugerido y recordatorio de lo ultimo que vio o dejo pendiente

Proceso Interno Validación de pedidos (Comercial)

- Ejecutivo Valida pedido y forma de pago y transmite informacion a Tesorería

Validación de Pago (Administración)

-Tesorería valida pago e informa a responsable de compras

Proceso Interno de Envio de pedidos (comercial)

- Generar factura al cliente

- Envio de guias en PDF a proveedor, e incluir la misma en el detalle del pedido en Magento

-Confirmar la entrega del pedido e informar a Finanzas

Proceso Pago a proveedor (finanzas)

-Finanzas de acuerdo a la fecha de factura y credito determinara los dias de pago

Confirmación de Pedido (Magento)

-Se informara por medio de correo electronico el detalle del pedido y forma de pago al cliente y area comercial

Compra e ingreso de Mercancía (compras)

-Se genera PO a proveedor

- Ingresa mercancia al almacén correspondiente

- informar a comercial del ingreso de mercancia

Actualizar estatus de Pedido Magento

-El estatus a actualizar es ( Validado o cancelado)

Actualizar estatus de Pedido Magento

-El estatus a actualizar es ( Enviado)

Actualizar estatus de Pedido Magento

-El estatus a actualizar es ( entregado),

Actualizar estatus de Pedido Magento

-El estatus por defecto deberá de ser ( en proceso)

Proceso para alta de productos (proveedor)

Se determinara mediante una plantilla la forma en que deberá de ingresar los SKU considerando como informacion principal el UPC y código de proveedor (características e imágenes)

Generar plataforma para validación de plantillas ingresadas por proveedor, activando y rechazando erróneas

Informar a proveedor artículos aceptados y rechazados para corregir

Administración de producto (compras)

Gestion de costos y precio de venta ( determinar los precios de venta del mercado, costos y existencias de proveedor)

Politica de envio

Si el proveedor no entrega a paqueteria en un periodo no mayor a 24hrs se cancela pedido y coloca al siguiente de acuerdo a costo y existencias

Garantias

Mediante sistema se ingresara la factura de compra del cliente y desplegara los articulos incluidos, seleccionara el o los productos a consultar y posterior a ello le indicara el tipo de garantia y donde acudir a reclamar la misma