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Procedimiento de compras y cotejo de mercancía
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Lista de productos de catalogo gral y no encontrados
Reporte de compras Autorizado por gerencia
Encargado de ferretería
Proveedor
1
1
Reporte de compras Autorizado por gerencia
Procedimiento de compras
Realizado por: José de Jesús Ortiz Lupercio
Aprobado por: Ma. de Jesús García Rodríguez
Área: Ventas / Almacén Ferretería
Materiales Cuevas
Realizado: 09-01-2018
Mercancía
y notas de remsión
2
2
Mercancía
y notas de remsión Cotejar que sea correcto
¿Coincide la información?
No
Si
3
3
Mercancía
y notas de remsión Cotejado y faltante
Mercancía
correcta
y se almacena
Original se guarda
y copia se regresa
Paga (dinero)
4
4
Copia nota
Paga (dinero)
FIN
Políticas del procedimiento:
1.- Cuando el encargado de ferretería se encuentre ausente, el repartidor tendrá la autorización para realizar el procedimiento.
2.- En caso de que exista un faltante en la entrega de la mercancía, no será aceptado.
3.- El reporte de compra deberá de ser autorizado sin alguna excepción por parte de la gerencia general o gerencia administrativa.