Procedimiento compras TIC

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FASE 1. PLANEACIÓN

MA-M9-P2-01 MANUAL DE CONTRATACIÓN

Capitulo III Planeación

Analisis del Sector

FO-M9-P2-23 Estudios Previos

Plan Anual de Adquisiciones

Coordinador del Plan Anual de Adquisiciones -PAA de la SDS

Insumos: necesidades de las areas - anual

Insumos:

Histórico contratación salud + SECOP = indicadores de capacidad financiera, organizacional, experiencia

CDP

Entradas

Existe ?

Veirificar proyecto en Plan Anual de Adquisiciones

Salidas

Proyecto tiene componente(s) TIC ?

Elaborar Analísis del Sector (Equipo gestores estructuración proyecto (Jurídico, Financiero, técnico)

Analisis del Sector

Elaborar Estudios Previos (Equipo gestores estructuración proyecto (Juridico, Financiero, tecnico)

Solicitar CDP (Dependencia responsable proyecto)

Solicitar creación y/o validar cuenta contable en SGFT-SAP (Dependencia responsable proyecto)

PR-M7-P1-01

MA-M9-P2-01

MA-M9-P2-01

MA-M9-P2-01

Oficio solicitud creación/verificación de cuenta al aréa financiera

PR-M7-P1-01

Actualizar PAA

Publicar actualización PAA

No

Si

Solicitar concepto técnico al aréa de TIC´s (Dependencia responsable proyecto)

PR-M11-P1-01

Oficio solicitud concepto técnico a TIC´s con anexos: CDP, analísis del sector, estudios previos

FO-M11-P1-01 Concepto Tecnico TIC

Si

Elaborar Matriz de Riesgos (Equipo gestores estructuración proyecto (Jurídico, Financiero, técnico)

Definir garantias (Estructurador Juridico del proyecto )

Anexo 1. ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO

Anexo 1. MATRIZ DE RIESGOS

Definir requisitos habilitantes (Estructurador Juridico del proyecto )

Definir requisitos ponderables (Estructurador Juriíico del proyecto )

Definir acuerdos comerciales internacionales (Estructurador Juridico del proyecto )

Elaborar Pliego de condiciones / aviso de convocatoria / invitación a licitación, mas anexos (Estructurador Jurídico del proyecto )

Solicitar Publicación del proceso (Estructurador Juridico del proyecto )

Analisis del Sector

FO-M9-P2-23 Estudios Previos

CDP

FO-M11-P1-01 Concepto Tecnico TIC

Anexo 1. ADMINISTRACIÓN O MANEJO DEL RIESGO

Anexo 1. MATRIZ DE RIESGOS

Pasa a la Fase de Selección

* Según tipo de selección

Solicitar concepto jurídico al aréa Jurídica (Estructurador Jurídico del proyecto )

Elaborar Aviso de convocatoria (Estructurador Juridico del proyecto )

Concepto Juridico

FO-M7-P1-01 Solicitud de CDP

Entradas

Salidas

FASE 2. SELECCIÓN

Publicación del proceso (Estructurador Juridico del proyecto )

Pliego de condiciones / aviso de convocatoria / invitación a licitación

Licitación Pública

Selección Abreviada

Concurso de Méritos

Mínima Cuantía

Contratación Directa

Observaciones al proceso ?

No

Si

Respuesta observaciones (Equipo estructurador del proyecto)

Proceso de selección dependiendo de la modalidad (Equipo evaluador)

No

Proyecto tiene componente(s) TIC ?

Si

No

Oficio solicitud evaluación técnica a TICs con anexos: CDP, estudios previos, propuestas habilitadas

Solicitar evaluación técnica al aréa de TIC´s (Dependencia responsable proyecto)

Elaborar acto administrativo de aceptación / adjudicación del proceso (Oficina Jurídica)

Proceso desierto ?

Elaborar acto administrativo de declaratoria de desierto (Oficina Jurídica)

FIN

Evaluación técnica de TIC´s

Si

No

Pasa a la fase Contratación

Pliego de condiciones / aviso de convocatoria / invitación a licitación

FASE 3. CONTRATACIÓN

Elaboración minuta de contrato (Oficina Jurídica)

Modelos SECOP

Solicitar liberación de pedido con componente TIC a TIC´s - (Oficina Financiero)

Solicitud RPC

Proyecto tiene componente(s) TIC ?

CDP, propuesta, contrato, concepto tecnico, evaluación tecnica

Si

No

Aprobación de la Garantía Única

Pasa a la fase ejecución

FASE 4. EJECUCIÓN

Suscripción del acta de inicio (Supervisor)

Delegación supervisión

Entrega Original Acta de inicio a la Oficina Jurídica (Supervisor)

Numeración del contrato

FO-M9-P2-03 V01 Acta de Inicio

Realizar informe mensual de actividades y supervisión del contrato (Supervisión)

Radicación de documentos de cuentas de cobro (Supervisor)

FO-M9-P2-02 Informe de seguimiento de supervisión - interventoría

Pasa a la fase terminación y liquidación

FASE 5. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN

Terminación y liquidación de contrato (Supervisor o Interventor)

FO-M9-P2-18 Acta Informe Final

FO-M9-P2-15 Acta Entrega Y Recibo Final

FO-M9-P2-16 Acta de Pago Final

FO-M9-P2-19 Acta de Liquidación

Informe cierre de expediente a la Oficina Jurídica (Supervisor / Interventor)

FIN