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PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES

ESTA COMPUESTO POR ELEMENTOS TALES COMO

3. INFORME EJECUTIVO ANUAL

2. AUDITORIA INTERNA

1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

HERRAMIENTA DE CONTROL QUE PERMITE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL SGI

4. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

5. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

6. SUBCOMITÉS DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

REUNE Y AGENDA LOS EJERCICIOS DE EVALUACIÓN QUE SE REALIZAN EN LOS COMPONENTES DEL SGI

PROCEDIMIENTO SISTEMÁTICO QUE PERMITE DETERMINAR QUE SI LO ESTABLECIDO EN EL SGI ES EFICAZ, EFICIENTE Y EFECTIVO

LAS CLASES DE AUDITORIAS INTERNAS DE CONTROL INTERNO SON

A. AUDITORIA INTERNA INTEGRAL: REALIZADA A LA UNIDAD POLICIAL DE LOS PROCESOS QUE EJECUTA

B. AUDITORIA INTERNA ESPECIFICA: REALIZADA A VARIAS UNIDADES RESPECTO DE ALGUNA ACTIVIDAD DETERMINADA. LA ORDENA EL DIRECTOR O SUBDIRECTOR DE LA POLICÍA

C. AUDITORIA INTERNA DE SISTEMAS DE GESTIÓN: REALIZADA A LA UNIDAD O PROCESO CON EL FIN DE COMPROBAR LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

D. AUDITORIA INTERNA COMBINADA: VERIFICACIÓN QUE SE REALIZA A DOS O MÁS SISTEMAS DE UNA UNIDAD O PROCESO POLICIAL.

E. AUDITORIA INTERNA DE SEGUIMIENTO: VERIFICACIÓN REALIZADA RESPECTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

HERRAMIENTA ESTABLECIDA PARA EVALUAR EL SGI PARA EVALUAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INTERVINIENDO EN OFICIAS Y ÁREAS ADYACENTES A LA DIRECCIÓN

SE REALIZA DE MANERA PARALELA AL INFORME EJECUTIVO ANUAL PERMITIENDO EVALUAR LOS CONTROLES QUE TIENE LA INSTITUCIÓN QUE PERMITAN GARANTIZAR LA TOMA DE DESICIONES

ES UNO DE LOS SEIS MODELOS DEL MECI, QUE PERMITE EVALUAR LOS CONTROLES Y RESULTADOS DE LAS GESTIONES DE CADA ÁREA

PERMITE QUE SE REGULEN LAS FUNCIONES DE LOS SUBCOMITÉS DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

EXISTEN TRES TIPOS

1. SUBCOMITÉ CENTRAL DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

2. SUBCOMITÉ REGIONALES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

3. SUBCOMITÉ LOCAL DE MEJORAMIENTO GERENCIAL

CONFORMADO POR EL DIRECTOR, DIRECTORES Y JEFES DE OFICINAS ASESORAS, PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE AFECTEN EL FUNCIONAMIENTO DEL SGI

PRESIDIDO POR CADA DIRECTOR DE UNIDAD, JEFE DE OFICINA ASESORA, COMANDANTE DE REGIÓN, Y COMANDANTES DE UNIDADES SUBORDINADAS DEL TERCER NIVEL

PRESIDIDO POR LOS DIRECTORES, COMANDANTES DE UNIDADES DEL TERCER NIVEL COMO: METROPOLITANA, COMANDOS DE DEPARTAMENTOS, ESCUELAS DE FORMACIÓN, SECCIONALES DE SANIDAD CENTROS SOCIALES Y VACACIONALES Y DEMÁS UNIDADES DEL TERCER NIVEL