Proceso de Garantías a Sistematizar (Cuando Ingresa importación)

Inicio del Proceso

Bodega envía informe de faltantes y sobrantes a Importaciones e Inventarios.

Importaciones realiza la captación de mercadería.

Contabilidad procede a dar ingreso a los productos en bodega 96 de reclamos.

Al realizar Contabilidad el movim. a la bdg 96 import. recibe alerta para autorizar el movimiento.

Importaciones solicita nota de crédito a proveedores y envía correo electrónico con toda la documentación necesaria para la gestión con el proveedor

El asistente de Importaciones brinda seguimiento al tema.

Tiempo de reclamos

(0 < 3 meses)

Proveedor nos otorgan crédito o bien se le solicita el producto, según sea el caso

Importaciones o Contabilidad informa a los departamentos involucrados.

Si Importaciones recibe notificación, informa a Contabilidad de la nota para aplicar al próximo pago.

Indicar al Jefe de importaciones y Gerencia General para la evaluación del caso

El Jefe o la Gerencia indicarán si el caso se cierra o bien se reapertura un nuevo ticket para seguimiento del mismo.

Importaciones debe de elaborar trimestralmente un reporte de reclamos a proveedores (Casos: Solucionado, En Proceso, Sin Resolver)

Fin del Proceso

Proveedor notifica a Importaciones o Contabilidad sobre la nota de crédito

Notifica a Inventarios para que pueda procede a realizar para realizar las rebajas o ajustes necesarios.

Cuando el proveedor cubre garantía, se notificará a las áreas involucradas para el desecho del producto.

Si la garantía es de taller, el Jefe puede solicitar reabastecerse en producto con la nota de crédito.

Contabilidad recibe el reporte de la mercadería y le da ingreso al sistema.

Importaciones autoriza el movimiento de producto a la bodega 96.