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Solicitar orçamento ao fornecedor.

(3 dias úteis até a resposta do fornecedor)

Abrir a requisição.

Aguardar aprovação do compras.

(Aprovações são feitas nas segundas e quartas )

Aguardar aprovação do gestor/ gerente.

(3 dias uteis)

Após a provação do gestor, o time de compras irá fazer o pedido.

(Não solicitar boleto ao foncedor, o boleto deve ser emitido somente após a nota fiscal ser gerada.)

O material chegara no recebimento.

O recebimento faz a validação fisica e transfere o material.

(2 dias uteis)

O fiscal lança a nota.

(3 dias uteis)

E por fim, o time de Contas a Pagar realiza o pagamento. (3 dias uteis)

Aguardar entrega do material.

(Verificar prazo com o fonecedor)