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FASE 1

Emissão do TR simplificada pelo demandante com assinaturas

Encaminhar para departamento de compras e licitações

Identificar a existência de contrato

SIM

Emite NF

Ordem de fornecimento ou serviço

Encaminhar para Diretoria Financeira Administrativa assinar

NÃO

Dispensa de Licitação

Licitação

Fazer Cotação

Vide fluxograma de licitação

FASE 2

Encaminhar para AJ com os documentos para abertura dos processos e elaborar parecer jurídico

Encaminhar à diretoria termo de autorização e contratação para assinatura

Após assinado, envia-se para departamento de compras e licitações. Executar a contratação

E ao mesmo tempo encaminhar para AJ publicar

Encaminhar a SG para acompanhar NF e anexar no processo.

Encaminhar ao almoxarifado para acompanhar entrega

FASE 3

SG identifica e encaminha NF aos setores

Demandante para atestar NF

Departamento de compras para baixar TR na intranet

Encaminhar à Diretoria Financeira Administrativa

Encaminhar à contabilidade

Assessoria

financeira

Auditoria para check list de conformidade

SG para arquivo

DISPENSA DE LICITAÇÃO