21019295
Description
Mind Map by ALDEMAR CS, updated more than 1 year ago
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Created by ALDEMAR CS
about 4 years ago
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Herramientas
para
el
control
- Controles
- Se definen como
herramientas de
medición
- Se definen como
herramientas de
medición
- Procedimientos
- Desarrollo de la
actividad crítica de un
proceso
- Desarrollo de la
actividad crítica de un
proceso
- Indicadores
- variables
cuantitativas
- variables
cuantitativas
- Manual del SGI
- Características del
sistema de manera
detallada
- Características del
sistema de manera
detallada
- Proceso de control interno
y sus componentes
- Auditoría interna
- analiza las
debilidades y
fortalezas
- Programa anual de auditorías
- Auditoría Interna Integral
- Verificación a todos
los procesos y
procedimientos
- Verificación a todos
los procesos y
procedimientos
- Auditoría Interna Específica
- Verificación de un
proceso
determinado
- Verificación de un
proceso
determinado
- Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
- Verificación de
sistemas, normas de
calidad
- Verificación de
sistemas, normas de
calidad
- Auditoría Interna Combinada
- Verificación de dos o
más sistemas de
gestión
- Verificación de dos o
más sistemas de
gestión
- Auditoría Interna de Seguimiento
- Verificación del proceso
respecto de los planes
de mejoramiento
- Verificación del proceso
respecto de los planes
de mejoramiento
- Programa anual de auditorías
- analiza las
debilidades y
fortalezas
- Informe ejecutivo anual
- Herramientas establecidas
por el Departamento
Administrativo de la
Función Pública (DAFP)
- Herramientas establecidas
por el Departamento
Administrativo de la
Función Pública (DAFP)
- Informe de control interno contable
- Verificación paralela y
complementaria al
informe ejecutivo
anual
- Verificación paralela y
complementaria al
informe ejecutivo
anual
- Autoevaluación Institucional
- Permite automedir la
efectividad de sus
controles y los resultados
- Permite automedir la
efectividad de sus
controles y los resultados
- Subcomités de Mejoramiento Gerencial
- Subcomité central de mejoramiento gerencial
- Conformado por los directores y
jefes de oficinas asesoras, y
presidido por el Director General o
su delegado
- Conformado por los directores y
jefes de oficinas asesoras, y
presidido por el Director General o
su delegado
- Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
- Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de
región de policía o su delegado
- Presidido por cada director, jefe de
oficina asesora o comandante de
región de policía o su delegado
- Subcomités locales de mejoramiento gerencial
- Presidido por los directores,
comandantes, jefes o sus delegados
respectivos de metropolitanas,
departamentos entre otros
- Presidido por los directores,
comandantes, jefes o sus delegados
respectivos de metropolitanas,
departamentos entre otros
- Subcomité central de mejoramiento gerencial
- Auditoría interna
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